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Órgão 39252 - DEPTO. NAC. DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPOR...
Unidade da Prestação do Serviço 393024 - SUP.REG.CE - DNIT
Unidade Gestora Origem do Contrato 393024 - SUP.REG.CE - DNIT
Unidades Descentralizadas
UASG Nome
Nenhum registro encontrado
Receita / Despesa Despesa
Número Contrato 00286/2020
Unidade Realizadora da Compra 393027 - SUP.REG. BA - DNIT
Número da Compra 00304/2019
Modalidade da Compra Pregão
Amparo Legal
Unidades Requisitantes
Tipo Contrato
Categoria A definir
Subcategoria
Fornecedor 03.506.307/0001-57 - TICKET SOLUCOES HDFGT S/A
Processo 50603.003852/2019-56
Objeto CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO, INTERMEDIAÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DE UM SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO, COM UTILIZAÇÃO DE CARTÃO MAGNÉTICO OU MICRO PROCESSADO DE GERENCIAMENTO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA, ÁLCOOL E ÓLEO DIESEL) E PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS (MECÂNICA GERAL, ELETRICIDADE, FUNILARIA, PINTURA E LAVAGEM, INCLUINDO AQUISIÇÃO DE PEÇAS ORIGINAIS DE REPOSIÇÃO, ACESSÓRIOS, LUBRIFICANTES E DEMAIS INSUMOS), ALÉM DE TRANSPORTE POR GUINCHO E SOCORRO MECÂNICO.
Informações Complementares
Vig. Início 04/05/2020
Vig. Fim 04/05/2025
Situação Ativo
Valor Global R$ 543.186,43
Núm. Parcelas 1
Valor Parcela R$ 543.186,43
Valor Acumulado R$ 9.630.048,84
Total Despesas Acessórias R$ 0,00
Histórico
Data Assinatura Número Tipo Observação Data Início Data Fim Vlr. Global Parcelas Vlr. Parcela
27/04/2020 00286/2020 Contrato CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00286/2020 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 50603.003852/2019-56 04/05/2020 04/05/2021 300.963,41 1 300.963,41
03/05/2021 00001/2021 Termo Aditivo O OBJETO DO PRESENTE TERMO ADITIVO É A PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO N°286/2020. PELO PRESENTE INSTRUMENTO, FICA PRORROGADA A VIGÊNCIA DO CONTRATO EM EPÍGRAFE POR UM PERÍODO DE MAIS 12 (DOZE) MESES CONSECUTIVOS, CONTADOS DE 04.05.2021 A 04.05.2022. 04/05/2021 04/05/2022 2.602.120,26 1 2.602.120,26
02/05/2022 00002/2022 Termo Aditivo PELO PRESENTE INSTRUMENTO, FICA PRORROGADA A VIGÊNCIA DO CONTRATO EM EPÍGRAFE POR UM PERÍODO DE MAIS 12 (DOZE) MESES CONSECUTIVOS, CONTADOS DE 04.05.2022 A 03.05.2023. O VALOR TOTAL DESTE TERMO ADITIVO, PARA COBRIR AS DESPESAS DECORRENTES DA PRORROGAÇÃO DO CONTRATO POR MAIS DOZE MESES, É DE R$ 300.963,41 (TREZENTOS MIL NOVECENTOS E SESSENTA E TRÊS REAIS E QUARENTA E UM CENTAVOS), SENDO QUE O VALOR MÉDIO MENSAL FICA EM R$ 25.080,28 (VINTE E CINCO MIL E OITENTA REAIS E VINTE E OITO CENTAVOS). 04/05/2020 03/05/2023 300.963,41 1 300.963,41
26/10/2022 00003/2022 Termo Aditivo ACRÉSCIMO DE 24,99% (VINTE E QUATRO VÍRGULA NOVENTA E NOVE POR CENTO) SOBRE O VALOR INICIAL DO CONTRATO NO ITEM 06 - MANUTENÇÃO VEICULAR (PEÇAS), SUBITEM 1.3 DA CLÁUSULA PRIMEIRA DA REFERIDA AVENÇA. 26/10/2022 03/05/2023 376.188,11 12 31.349,01
11/04/2023 00001/2023 Termo de Apostilamento ADITA-SE À CLÁUSULA TERCEIRA DO CONTRATO SUPRACITADO O QUE SE SEGUE: CLÁUSULA TERCEIRA FICA ACRESCIDA DO SEGUINTE: O VALOR ANUAL DO CONTRATO PASSARÁ DE R$ 376.188,11 (TREZENTOS E SETENTA E SEIS MIL, CENTO E OITENTA E OITO REAIS, ONZE CENTAVOS) PARA R$ 519.796,74 (QUINHENTOS E DEZENOVE MIL, SETECENTOS E NOVENA E SEIS REAIS, SETENTA E QUATRO CENTAVOS), SENDO O VALOR MENSAL DE R$ 43.316,39 (QUARENTA E TRÊS MIL, TREZENTOS E DEZESSEIS REAIS, TRINTA E NOVE CENTAVOS). O REAJUSTAMENTO É DA ORDEM DE R$ 143.608,63 (CENTO E QUARENTA E TRÊS MIL, SEISCENTOS E OITO REAIS, SESSENTA E TRÊS CENTAVOS) E TEM POR BASE OS PARÂMETROS TÉCNICOS ESTABELECIDOS PELO ITEM 1.2.7 DO TERMO DE REFERÊNCIA DO EDITAL, TOMANDO POR BASE A DIFERENÇA ENTRE O PREÇO MÉDIO NACIONAL (DATA-BASE JANEIRO/2023) E OS PREÇOS ORIGINAIS (FEVEREIRO/2019), E FOI APLICADO AOS ITENS DE 01 À 04 DO CONTRATO, CONFORME ANEXO I, COM BASE NA CLÁUSULA SEXTA DA AVENÇA Nº 286/2020. O ÍNDICE APURADO FOI LEVANTADO CONFORME DESPACHO (DNIT) CAF - CE (14256666). VALORES VIGENTES A PARTIR DA DATA DE ASSINATURA. 04/05/2020 03/05/2024 519.796,74 1 519.796,74
03/05/2023 00004/2023 Termo Aditivo PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO EM EPÍGRAFE POR UM PERÍODO DE MAIS 12 (DOZE) MESES CONSECUTIVOS, CONTADOS DE 04.05.2023 A 04.05.2024. 03/05/2023 03/05/2024 376.188,11 1 376.188,11
04/05/2024 00005/2024 Termo Aditivo PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO EM EPÍGRAFE POR UM PERÍODO DE MAIS 12 (DOZE) MESES CONSECUTIVOS, CONTADOS DE 04/05/2024 A 04/05/2025. O VALOR TOTAL DESTE TERMO ADITIVO, PARA COBRIR AS DESPESAS DECORRENTES DA PRORROGAÇÃO DO CONTRATO POR MAIS DOZE MESES, É DE R$ 543.187,59 (QUINHENTOS E QUARENTA E TRÊS MIL CENTO E OITENTA E SETE REAIS E CINQUENTA E NOVE CENTAVOS), SENDO QUE O VALOR MÉDIO MENSAL FICA EM R$ 45.265,63 (QUARENTA E CINCO MIL DUZENTOS E SESSENTA E CINCO REAIS E SESSENTA E TRÊS CENTAVOS). A FORMAÇÃO DESTE VALOR ESTÁ DISCRIMINADA NO ANEXO I DESTE TERMO. 04/05/2024 04/05/2025 543.186,43 1 543.186,43
Despesas Acessórias
Descrição Vencimento Valor
Empenhos
UG Número PI ND Emp. A liq. Liquid. Pg RP Inscr. RP A Liq. RP Liq. RP Pg
393024 2021NE000009 DAF00003 - DESP. COM CUSTEIO DE ORGAOS DESCENTRALIZADOS 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 7.614,20 0,00 0,00 5.261,15 2.353,05 0,00 0,00 2.353,05
393024 2021NE000010 DAF00003 - DESP. COM CUSTEIO DE ORGAOS DESCENTRALIZADOS 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 66.905,79 0,00 0,00 66.905,79 0,00 0,00 0,00 0,00
393024 2021NE000062 DAF00003 - DESP. COM CUSTEIO DE ORGAOS DESCENTRALIZADOS 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 10.523,69 0,00 0,00 5.247,80 5.275,89 0,00 0,00 3.049,28
393024 2021NE000081 DAF00003 - DESP. COM CUSTEIO DE ORGAOS DESCENTRALIZADOS 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 12.540,14 0,00 0,00 0,00 12.540,14 0,00 0,00 0,00
393024 2023NE000020 DAF00003 - DESP. COM CUSTEIO DE ORGAOS DESCENTRALIZADOS 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 386.836,02 35.323,82 0,00 351.512,20 35.323,82 18.524,87 18.524,87 16.798,95
393024 2023NE000019 DAF00003 - DESP. COM CUSTEIO DE ORGAOS DESCENTRALIZADOS 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 59.355,30 5.858,30 0,00 53.497,00 5.858,30 5.458,30 5.458,30 400,00
393024 2025NE000014 DAF00003 - DESP. COM CUSTEIO DE ORGAOS DESCENTRALIZADOS 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 78.518,02 0,00 0,00 78.518,02 0,00 0,00 0,00 0,00
393024 2024NE000014 DAF00003 - DESP. COM CUSTEIO DE ORGAOS DESCENTRALIZADOS 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 334.886,09 52.322,17 1.216,53 281.347,39 0,00 0,00 0,00 0,00
393024 2024NE000009 DAF00003 - DESP. COM CUSTEIO DE ORGAOS DESCENTRALIZADOS 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 35.098,46 3.878,16 0,00 31.220,30 0,00 0,00 0,00 0,00
393024 2025NE000015 DAF00003 - DESP. COM CUSTEIO DE ORGAOS DESCENTRALIZADOS 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 290,79 0,00 0,00 290,79 0,00 0,00 0,00 0,00
393024 2020NE800106 DAF00003 - DESP. COM CUSTEIO DE ORGAOS DESCENTRALIZADOS 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
393024 2020NE800107 DAF00003 - DESP. COM CUSTEIO DE ORGAOS DESCENTRALIZADOS 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
393024 2021NE000063 DAF00003 - DESP. COM CUSTEIO DE ORGAOS DESCENTRALIZADOS 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 82.817,33 0,00 0,00 82.817,33 0,00 0,00 0,00 0,00
393024 2021NE000090 DAF00003 - DESP. COM CUSTEIO DE ORGAOS DESCENTRALIZADOS 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 112.861,28 0,00 0,00 47.779,92 65.081,36 0,00 0,00 21.191,26
393024 2022NE000008 DAF00003 - DESP. COM CUSTEIO DE ORGAOS DESCENTRALIZADOS 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 412.378,99 0,00 0,00 369.330,13 17.446,65 0,00 0,00 17.446,65
393024 2022NE000007 DAF00003 - DESP. COM CUSTEIO DE ORGAOS DESCENTRALIZADOS 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 33.096,35 0,00 0,00 26.029,55 777,62 0,00 0,00 777,62
Faturas
Número Data Emissão Processo Data Ateste Valor
48860744 2025-01-02 50603.003852/2019-56 2025-01-07 2908.00
48855171 2024-12-31 50603.000029/2024-56 2025-01-07 13538.03
49091932 2025-02-26 50603.000088/2025-13 2025-02-26 16792.67
49312767 2025-02-28 50603.000088/2025-13 2025-03-20 28676.05
49534147 2025-03-31 50603.000088/2025-13 2025-04-22 17929.19
49781791 2025-04-30 50603.000088/2025-13 2025-05-28 12265.50
49091932 2025-01-31 50603.000088/2025-13 2025-06-26 208.23
49534147 2025-03-31 50603.000088/2025-13 2025-06-26 222.31
49091932 2025-01-31 50603.000029/2024-56 2025-06-26 167.89
49318405 2025-03-05 50603.000088/2025-13 2025-06-30 3212.00
Garantias
Tipo Vencimento Valor
Itens
Tipo Item Quantidade Valor Unitário Valor Total
Material ÓLEO DIESEL 25274 8.8765 224344.6610
Material ÁLCOOL ANIDRO COMBUSTÍVEL 86 6.9159 594.7674
Material ÓLEO DIESEL 20864 3.9457 82323.0848
Material GASOLINA COMUM 7195 4.7597 34246.0415
Material COMPONENTES DIVERSOS PARA VEÍCULOS 497 334.8277 166409.3669
Serviço MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS LEVES E PESADOS 158 223.2184 35268.5072
Prepostos
CPF Nome
Responsáveis
CPF Nome Tipo
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Terceirizados Clique aqui para acessar
Arquivos
Tipo Nome Tamanho Criado
Decreto 11.430 Não
Contrata mais brasil
Numero contratacao
Mao obra exclusiva
Percentual reserva vagas 0
Total postos contrato decreto 0
Total vagas reservadas 0
Codigo unidade pncp externo