|
Órgão
|
41231 - AGENCIA NACIONAL DE TELECOMUNICACOES
|
|
Unidade da Prestação do Serviço
|
413012 - ANATEL-AMAZONAS
|
|
Unidade Gestora Origem do Contrato
|
413044 - ANATEL/RR
|
|
Unidades Descentralizadas
|
| UASG |
Nome |
| 413044 |
AGENCIA NACIONAL DE TELECOMUNICACOES-RR |
|
|
Receita / Despesa
|
Despesa
|
|
Número Contrato
|
00012/2020
|
|
Unidade Realizadora da Compra
|
413012 - ANATEL-AMAZONAS
|
|
Número da Compra
|
00007/2019
|
|
Modalidade da Compra
|
Pregão
|
|
Amparo Legal
|
|
|
Unidades Requisitantes
|
UO113
|
|
Tipo
|
Contrato
|
|
Categoria
|
Serviços
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
|
11.821.060/0001-91 - NORTESUL LOGISTICA E TRANSPORTES ESPECIALIZADOS LTDA
|
|
Processo
|
53587.000113/2019-46
|
|
Objeto
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE, INCLUÍNDO VEÍCULOS, COMBUSTÍVEL E MOTORISTAS, POR20 MESES PARA ATENDER A UNIDADE DE RORAIMA.
|
|
Informações Complementares
|
|
|
Vig. Início
|
29/01/2020
|
|
Vig. Fim
|
28/01/2025
|
|
Situação
|
Ativo
|
|
Valor Global
|
R$ 612.944,40
|
|
Núm. Parcelas
|
20
|
|
Valor Parcela
|
R$ 30.647,22
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 1.547.313,85
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
|
| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
|
29/01/2020
|
00012/2020
|
Contrato
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00012/2020 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 53587.000113/2019-46
|
29/01/2020
|
29/09/2021
|
556.715,20
|
20
|
27.835,76
|
|
11/08/2021
|
00001/2021
|
Termo Aditivo
|
A PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 12/2020 - ANATEL, PELO PERÍODO DE 20 (VINTE) MESES, DE 29/09/2021 A 29/05/2023, CUJO OBJETO É A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DE TRANSPORTE, INCLUINDO VEÍCULOS, COMBUSTÍVEL E MOTORISTAS, DEVIDAMENTE HABILITADOS PARA ATENDER PRECIPUAMENTE AS ATIVIDADES DE FISCALIZAÇÃO, BEM COMO TRANSPORTE DE PESSOAS EM SERVIÇO, MATERIAIS, DOCUMENTOS E PEQUENAS CARGAS, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA UNIDADE OPERACIONAL DE RORAIMA - UO11.3.
|
29/09/2021
|
29/05/2023
|
483.000,00
|
20
|
24.150,00
|
|
25/04/2023
|
00001/2023
|
Termo de Apostilamento
|
1º TERMO DE APOSTILAMENTO (REPACTUAÇÃO E O REAJUSTE) AO CONTRATO Nº 12/2020, DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE, INCLUINDO VEÍCULOS, COMBUSTÍVEL E MOTORISTAS, DEVIDAMENTE HABILITADOS PARA ATENDER PRECIPUAMENTE AS ATIVIDADES DE FISCALIZAÇÃO, BEM COMO TRANSPORTE DE PESSOAS EM SERVIÇO, MATERIAIS, DOCUMENTOS E PEQUENAS CARGAS, POR 20 (VINTE) MESES, PODENDO SER PRORROGADO POR IGUAIS PERÍODOS ATÉ O LIMITE DE 60 (SESSENTA) MESES, CONFORME CONDIÇÕES, QUANTIDADES E EXIGÊNCIAS ESTABELECIDAS NO EDITAL E SEUS ANEXOS, QUE CELEBRAM ENTRE SI A AGÊNCIA NACIONAL DE TELECOMUNICAÇÕES E A EMPRESA NORTESUL LOGÍSTICA E TRANSPORTE ESPECIALIZADO EIRELI.
|
29/01/2020
|
29/05/2023
|
483.000,00
|
20
|
24.150,00
|
|
25/05/2023
|
00002/2023
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 12/2020 - ANATEL, PELO PERÍODO DE 20 (VINTE) MESES, DE 29/05/2023 A 28/01/2025, CUJO OBJETO É A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE, INCLUINDO VEÍCULOS, COMBUSTÍVEL E MOTORISTAS, DEVIDAMENTE HABILITADOS PARA ATENDER PRECIPUAMENTE AS ATIVIDADES DE FISCALIZAÇÃO, BEM COMO TRANSPORTE DE PESSOAS EM SERVIÇO, MATERIAIS, DOCUMENTOS E PEQUENAS CARGAS, A FIM DE ATENDER A DEMANDA DA UNIDADE OPERACIONAL DA ANATEL NO ESTADO DE RORAIMA - UO113-ANATEL/RR.
|
29/05/2023
|
28/01/2025
|
556.715,20
|
20
|
27.835,76
|
|
09/07/2026
|
00002/2026
|
Termo de Apostilamento
|
REPACTUAÇÃO E REAJUSTE DE PREÇOS DO CONTRATO Nº 12/2020, CUJO OBJETO É A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE, INCLUINDO VEÍCULOS, COMBUSTÍVEL E MOTORISTAS, DEVIDAMENTE HABILITADOS PARA ATENDER PRECIPUAMENTE AS ATIVIDADES DE FISCALIZAÇÃO, BEM COMO TRANSPORTE DE PESSOAS EM SERVIÇO, MATERIAIS, DOCUMENTOS E PEQUENAS CARGAS, POR 20 (VINTE) MESES, PODENDO SER PRORROGADO POR IGUAIS PERÍODOS ATÉ O LIMITE DE 60 (SESSENTA) MESES, A PARTIR DE 01/11/2023, DEVIDO À HOMOLOGAÇÃO DA CONVENÇÃO COLETIVA DE TRABALHO 2024/2025 Nº RR000015/2024, REFERENTE AO PERÍODO DE 01/05/2024 A 30/04/2025 E A APLICAÇÃO DO ÍNDICE NACIONAL DE PREÇOS AO CONSUMIDOR AMPLO (IPCA/IBGE), ACUMULADO NO PERÍODO DE 11/2022 A 10/2024.
|
29/01/2020
|
28/01/2025
|
612.944,40
|
20
|
30.647,22
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
413012
|
2020NE800006
|
24240000002 - FISCALIZACAO REGULATORIA
|
339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
413012
|
2023NE000059
|
24240000004 - FISCALIZACAO REGULATORIA
|
339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO
|
27.835,76
|
27.835,76
|
0,00
|
0,00
|
14.093,33
|
0,00
|
0,00
|
14.093,33
|
|
413012
|
2022NE000028
|
24240000004 - FISCALIZACAO REGULATORIA
|
339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO
|
178.179,18
|
0,00
|
1.705,09
|
158.576,82
|
14.352,02
|
0,00
|
0,00
|
16.057,11
|
|
413012
|
2023NE000031
|
24240000004 - FISCALIZACAO REGULATORIA
|
339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO
|
294.264,89
|
0,00
|
4.461,96
|
289.802,93
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
4.461,96
|
|
413012
|
2023NE000045
|
24240000004 - FISCALIZACAO REGULATORIA
|
339092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES
|
25.767,48
|
0,00
|
0,00
|
25.767,48
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
413012
|
2024NE000029
|
24240000005 - FISCALIZACAO REGULATORIA
|
339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO
|
353.600,00
|
24.078,23
|
2.930,80
|
326.590,97
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
413012
|
2021NE000018
|
24240000003 - FISCALIZACAO REGULATORIA
|
339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO
|
164.060,00
|
0,00
|
0,00
|
136.005,64
|
12.869,65
|
0,00
|
0,00
|
12.869,65
|
|
413012
|
2025NE000016
|
24240000005 - FISCALIZACAO REGULATORIA
|
339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO
|
23.873,00
|
9.032,25
|
0,00
|
14.840,75
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
413012
|
2026NE000042
|
24240000005 - FISCALIZACAO REGULATORIA
|
339092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES
|
23.740,28
|
0,00
|
0,00
|
23.740,28
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
140
|
2026-07-27
|
53587.000080/2026-63
|
2026-07-27
|
23740.28
|
|
235
|
2023-03-06
|
53587.000065/2023-72
|
2023-03-13
|
11819.44
|
|
240
|
2023-04-05
|
53587.000113/2019-46
|
2023-04-11
|
12406.92
|
|
246
|
2023-05-05
|
53587.000097/2023-78
|
2023-05-08
|
31936.93
|
|
245
|
2023-05-05
|
53587.000113/2019-46
|
2023-05-09
|
14048.01
|
|
256
|
2023-07-10
|
53587.000139/2023-71
|
2023-07-18
|
34062.55
|
|
221
|
2022-12-05
|
53587.000113/2019-46
|
2022-12-19
|
0.00
|
|
229
|
2023-02-02
|
53587.000045/2023-00
|
2023-02-14
|
14352.02
|
|
230
|
2023-02-06
|
53587.000046/2023-46
|
2023-02-14
|
14362.08
|
|
312
|
2023-10-04
|
53587.000113/2019-46
|
2023-10-04
|
35641.64
|
|
249
|
2023-06-02
|
53587.000109/2023-64
|
2023-06-06
|
24324.54
|
|
260
|
2023-08-07
|
53578.001447/2023-22
|
2023-08-09
|
45537.34
|
|
276
|
2023-09-14
|
53587.000113/2019-46
|
2023-09-19
|
15278.67
|
|
321
|
2023-11-08
|
53587.000113/2019-46
|
2023-11-16
|
40050.99
|
|
360
|
2023-12-05
|
53587.000113/2019-46
|
2023-12-18
|
40563.26
|
|
366
|
2024-01-16
|
53587.000113/2019-46
|
2024-01-25
|
14093.33
|
|
368
|
2024-02-09
|
53587.000113/2019-46
|
2024-02-22
|
14570.04
|
|
385
|
2024-03-05
|
53587.000055/2024-18
|
2024-03-22
|
28579.87
|
|
388
|
2024-04-01
|
53587.000070/2024-66
|
2024-04-09
|
21208.55
|
|
413
|
2024-05-03
|
53587.000102/2024-23
|
2024-05-10
|
31540.38
|
|
432
|
2024-06-17
|
53587.000121/2024-50
|
2024-06-18
|
35560.70
|
|
438
|
2024-07-10
|
53587.000149/2024-97
|
2024-07-11
|
43509.62
|
|
448
|
2024-09-04
|
53587.000184/2024-14
|
2024-09-05
|
42734.10
|
|
443
|
2024-08-19
|
53587.000173/2024-26
|
2024-08-20
|
49142.58
|
|
496
|
2024-11-08
|
53587.000214/2024-84
|
2024-11-11
|
14855.23
|
|
463
|
2024-10-10
|
53587.000204/2024-49
|
2024-10-16
|
31583.60
|
|
514
|
2024-12-11
|
53587.000233/2024-19
|
2024-12-12
|
16237.10
|
|
558
|
2025-01-09
|
53587.000005/2025-11
|
2025-01-10
|
15054.03
|
|
562
|
2025-02-11
|
53578.000223/2025-65
|
2025-02-13
|
14840.75
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE PARA SERVIDOR ENVOLVENDO VEÍCULO/CONDUÇÃO/MANUTENÇÃO/COMBUSTÍVEL-OUTRAS NECESSIDADES
|
1
|
492133.06
|
492133.0600
|
|
Serviço
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE PARA SERVIDOR ENVOLVENDO VEÍCULO/CONDUÇÃO/MANUTENÇÃO/COMBUSTÍVEL-OUTRAS NECESSIDADES
|
1
|
120811.34
|
120811.3400
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.349.671-**
|
IVANHOE SABOYA CHACON
|
Fiscal Titular
|
|
***.571.832-**
|
ADINALDO DAS DORES COSTA
|
Gestor Substituto
|
|
***.043.552-**
|
AUGUSTO CESAR PINHO DE QUEIROZ
|
Gestor
|
|
***.661.372-**
|
ROZALVO PEREIRA BRAGA
|
Responsável no Setor de Contratos
|
|
***.321.132-**
|
MIRNA DOS SANTOS PEREIRA
|
Fiscal Substituto
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
1
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
