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Órgão 26419 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO RS
Unidade da Prestação do Serviço 158141 - IFRS
Unidade Gestora Origem do Contrato 158141 - IFRS
Unidades Descentralizadas
UASG Nome
158676 INST.FED.DO RS/CAMPUS FELIZ
Receita / Despesa Despesa
Número Contrato 00035/2025
PNCP Clique aqui para acessar
Unidade Realizadora da Compra 158141 - IFRS
Número da Compra 90314/2025
Modalidade da Compra Dispensa
Amparo Legal LEI 14.628/2023
Unidades Requisitantes Feliz
Tipo Contrato
Categoria Compras
Subcategoria
Fornecedor 32.345.822/0001-09 - AGROINDUSTRIA TERRA E VIDA LTDA
Processo 23365.000193/2025-21
Objeto AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, NA MODALIDADE COMPRA INSTITUCIONAL, PARA ATENDIMENTO DA DEMANDA DOS ÓRGÃOS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, FEDERAL, DE ACORDO COM O EDITAL DA CHAMADA PÚBLICA N.º 29/2024.
Informações Complementares
Vig. Início 21/03/2025
Vig. Fim 21/03/2026
Situação Ativo
Valor Global R$ 59.999,04
Núm. Parcelas 1
Valor Parcela R$ 59.999,04
Valor Acumulado R$ 59.999,04
Total Despesas Acessórias R$ 0,00
Histórico
Data Assinatura Número Tipo Observação Data Início Data Fim Vlr. Global Parcelas Vlr. Parcela
21/03/2025 00035/2025 Contrato CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00035/2025 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23365.000193/2025-21 21/03/2025 21/03/2026 59.999,04 1 59.999,04
Despesas Acessórias
Descrição Vencimento Valor
Empenhos
UG Número PI ND Emp. A liq. Liquid. Pg RP Inscr. RP A Liq. RP Liq. RP Pg
158676 2025NE000033 L20RLP0100I - GECC 339032 - MATERIAL, BEM OU SERVICO P/ DISTRIB. GRATUITA 9.960,00 0,00 0,00 9.960,00 0,00 0,00 0,00 0,00
158676 2025NE000063 L20RLP0100I - GECC 339032 - MATERIAL, BEM OU SERVICO P/ DISTRIB. GRATUITA 4.980,00 0,00 0,00 4.980,00 0,00 0,00 0,00 0,00
158676 2025NE000085 L20RLP0100I - GECC 339032 - MATERIAL, BEM OU SERVICO P/ DISTRIB. GRATUITA 2.490,00 0,00 0,00 2.490,00 0,00 0,00 0,00 0,00
158676 2025NE000092 L2994P2300R - ASSISTENCIA AOS ESTUDANTES 339032 - MATERIAL, BEM OU SERVICO P/ DISTRIB. GRATUITA 9.960,00 0,00 0,00 9.960,00 0,00 0,00 0,00 0,00
158676 2025NE000113 L2994P2300R - ASSISTENCIA AOS ESTUDANTES 339032 - MATERIAL, BEM OU SERVICO P/ DISTRIB. GRATUITA 10.458,00 0,00 0,00 10.458,00 0,00 0,00 0,00 0,00
158676 2025NE000146 L2994P2300R - ASSISTENCIA AOS ESTUDANTES 339032 - MATERIAL, BEM OU SERVICO P/ DISTRIB. GRATUITA 9.671,16 0,00 0,00 9.671,16 0,00 0,00 0,00 0,00
158676 2025NE000158 L2994P2300R - ASSISTENCIA AOS ESTUDANTES 339032 - MATERIAL, BEM OU SERVICO P/ DISTRIB. GRATUITA 12.479,88 0,00 0,00 12.479,88 0,00 0,00 0,00 0,00
Faturas
Número Data Emissão Processo Data Ateste Valor
60185145 2025-04-10 23365.000193/2025-21 2025-04-17 2490.00
59968397 2025-04-03 23365.000193/2025-21 2025-04-17 2490.00
62572135 2025-09-09 23365.000193/2025-21 2025-09-15 2614.50
59968382 2025-04-04 23365.000193/2025-21 2025-04-17 2490.00
60214369 2025-04-17 23365.000193/2025-21 2025-05-05 2490.00
60801656 2025-05-22 23365.000193/2025-21 2025-05-23 2490.00
61278672 2025-06-16 23365.000193/2025-21 2025-06-27 2490.00
61654753 2025-07-10 23365.000193/2025-21 2025-07-16 2490.00
61654734 2025-07-09 23365.000193/2025-21 2025-07-16 2490.00
61461768 2025-07-03 23365.000193/2025-21 2025-07-07 2490.00
61698015 2025-07-16 23365.000193/2025-21 2025-07-31 2490.00
61698028 2025-07-17 23365.000193/2025-21 2025-07-31 2490.00
62102671 2025-08-11 23365.000193/2025-21 2025-08-14 2614.50
62102649 2025-08-07 23365.000193/2025-21 2025-08-14 2614.50
62572125 2025-09-08 23365.000193/2025-21 2025-09-15 2614.50
63928899 2025-11-24 23365.000193/2025-21 2025-11-27 2490.00
63334988 2025-10-21 23365.000193/2025-21 2025-10-24 2490.00
63335015 2025-10-22 23365.000193/2025-21 2025-10-24 2490.00
63335030 2025-10-23 23365.000193/2025-21 2025-10-24 2490.00
63597777 2025-11-03 23365.000193/2025-21 2025-11-07 2201.16
63597748 2025-11-05 23365.000193/2025-21 2025-11-07 2490.00
63597728 2025-11-07 23365.000193/2025-21 2025-11-07 2490.00
63704864 2025-11-12 23365.000193/2025-21 2025-11-27 2490.00
63928926 2025-11-26 23365.000193/2025-21 2025-11-27 2519.88
Garantias
Tipo Vencimento Valor
Itens
Tipo Item Quantidade Valor Unitário Valor Total
Material BOLO ALIMENTÍCIO 12048 4.98 59999.0400
Prepostos
CPF Nome
Responsáveis
CPF Nome Tipo
***.514.590-** JOSÉ FABIANO DE PAULA Gestor
***.936.610-** VANDERLEI ERNANI LANGE Fiscal Técnico
***.146.400-** RENATA BELTRÃO NUNES Responsável no Setor Almoxarifado
***.405.700-** ANDRÉ LUÍS PEREIRA DRESSENO Responsável no Setor Almoxarifado
***.695.770-** RICARDO AUGUSTO KLUMB Responsável no Setor Almoxarifado
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Terceirizados Clique aqui para acessar
Arquivos
Tipo Nome Tamanho Criado
Decreto 11.430 Não
Contrata mais brasil
Numero contratacao
Mao obra exclusiva
Percentual reserva vagas 0
Total postos contrato decreto 0
Total vagas reservadas 0
Codigo unidade pncp externo