|
Órgão
|
26418 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE PERNAMBUC...
|
|
Unidade da Prestação do Serviço
|
154849 - IFPE/CAMPUS CABO
|
|
Unidade Gestora Origem do Contrato
|
154849 - IFPE/CAMPUS CABO
|
|
Unidades Descentralizadas
|
| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
|
|
|
Receita / Despesa
|
Despesa
|
|
Número Contrato
|
00001/2025
|
|
PNCP
|
Clique aqui para acessar
|
|
Unidade Realizadora da Compra
|
154849 - IFPE/CAMPUS CABO
|
|
Número da Compra
|
00050/2025
|
|
Modalidade da Compra
|
Inexigibilidade
|
|
Amparo Legal
|
LEI 14.133/2021
|
|
Unidades Requisitantes
|
|
|
Tipo
|
Contrato
|
|
Categoria
|
Serviços
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
|
34.028.316/0021-57 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS
|
|
Processo
|
23518.014029/2024-73
|
|
Objeto
|
CONTRATAÇÃO DE PRODUTOS E SERVIÇOS EXCLUSIVOS DOS CORREIOS
|
|
Informações Complementares
|
|
|
Vig. Início
|
23/02/2025
|
|
Vig. Fim
|
Indeterminado
|
|
Situação
|
Ativo
|
|
Valor Global
|
R$ 1.200,00
|
|
Núm. Parcelas
|
Indeterminado
|
|
Valor Parcela
|
R$ 1.200,00
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 0,00
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
|
| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
|
23/02/2025
|
00001/2025
|
Contrato
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00001/2025 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23518.014029/2024-73
|
23/02/2025
|
16/10/2026
|
1.200,00
|
1
|
1.200,00
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
154849
|
2025NE000061
|
L20RLP0100N - GECC
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
429,17
|
0,00
|
0,00
|
429,17
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
154849
|
2025NE000033
|
L20RLP0100N - GECC
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
100,00
|
0,00
|
0,00
|
100,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
236359
|
2025-05-14
|
23518.013924/2025-92
|
2025-05-15
|
124.06
|
|
232791
|
2025-05-31
|
23518.018348/2025-51
|
2025-06-30
|
128.15
|
|
241048
|
2025-07-31
|
23518.014029/2024-73
|
2025-08-08
|
97.55
|
|
244056
|
2025-08-31
|
23518.026018/2025-56
|
2025-09-12
|
153.78
|
|
245576
|
2025-10-07
|
23518.014029/2024-73
|
2025-10-07
|
25.63
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
EMBALAGEM / ETIQUETAGEM / POSTAGEM - ENCOMENDA
|
1
|
1200
|
1200.0000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.314.674-**
|
DAVID GUSTAVO DA SILVA
|
Fiscal Substituto
|
|
***.725.264-**
|
SIBELE DUMKE LEITE TÔRRES
|
Fiscal Titular
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
