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Órgão 30202 - FUNDACAO NACIONAL DOS POVOS INDIGENAS
Unidade da Prestação do Serviço 194041 - CR-CEPIRN
Unidade Gestora Origem do Contrato 194041 - CR-CEPIRN
Unidades Descentralizadas
UASG Nome
Nenhum registro encontrado
Receita / Despesa Despesa
Número Contrato 00052/2025
PNCP Clique aqui para acessar
Unidade Realizadora da Compra 194041 - CR-CEPIRN
Número da Compra 00009/2025
Modalidade da Compra Inexigibilidade
Amparo Legal LEI 14.133/2021
Unidades Requisitantes
Tipo Contrato
Categoria Serviços
Subcategoria
Fornecedor 07.040.108/0001-57 - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA CAGECE
Processo 08087.000096/2022-29
Objeto CONTRATO PARA FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA E COLETA DE ESGOTO NO IMÓVEL SITO À RUA FRANCISCO MARIANO, 1902, BAIRRO PLANALTO, MUNICÍPIO DE CRATEÚS/CE. POR PRAZO INDETERMINADO
Informações Complementares
Vig. Início 21/03/2025
Vig. Fim Indeterminado
Situação Ativo
Valor Global R$ 5.533,92
Núm. Parcelas Indeterminado
Valor Parcela R$ 461,16
Valor Acumulado R$ 27.669,60
Total Despesas Acessórias R$ 0,00
Histórico
Data Assinatura Número Tipo Observação Data Início Data Fim Vlr. Global Parcelas Vlr. Parcela
21/03/2025 00052/2025 Contrato CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00052/2025 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 08087.000096/2022-29 21/03/2025 17/10/2026 27.669,60 60 461,16
Despesas Acessórias
Descrição Vencimento Valor
Empenhos
UG Número PI ND Emp. A liq. Liquid. Pg RP Inscr. RP A Liq. RP Liq. RP Pg
194041 2026NE000018 O010ADF - OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 5.072,27 3.884,27 0,00 1.188,00 0,00 0,00 0,00 0,00
194041 2025NE000037 O010ADF - OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 4.150,44 3.169,59 0,00 980,85 0,00 0,00 0,00 0,00
194041 2026NE000038 O010ADF - OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 3,25 0,00 0,00 3,25 0,00 0,00 0,00 0,00
194041 2026NE000082 9010ADF - OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 4,01 0,00 0,00 4,01 0,00 0,00 0,00 0,00
194041 2026NE000158 9010ADF - OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 3,80 0,00 0,00 3,80 0,00 0,00 0,00 0,00
194041 2026NE000208 O010ADF - OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 7,50 0,00 0,00 7,50 0,00 0,00 0,00 0,00
194041 2026NE000261 9010ADV - OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 4,50 0,00 0,00 4,50 0,00 0,00 0,00 0,00
194041 2026NE000285 O010ADF - OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 0,49 0,00 0,00 0,49 0,00 0,00 0,00 0,00
194041 2026NE000336 90REINF - OUTRAS DESPESAS ADMNISTRATIVAS 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 3,20 3,20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Faturas
Número Data Emissão Processo Data Ateste Valor
JUL/2026 2026-08-06 08087.000096/2022-29 2026-08-12 148.50
AGOSTO/2026 2026-09-01 08087.000096/2022-29 2026-09-04 148.99
09/26 2026-10-02 08087.000096/2022-29 2026-10-09 151.70
05/2026 2026-06-16 08087.000096/2022-29 2026-06-30 152.08
06/2026 2026-06-16 08087.000096/2022-29 2026-06-30 152.42
08/2025 2025-08-22 08087.000284/2025-08 2025-09-17 138.50
03/2025 2025-04-03 08087.000284/2025-08 2025-04-04 24.63
042025 2025-05-12 08087.000096/2022-29 2025-05-14 135.30
05/2025 2025-05-21 08087.000284/2025-08 2025-05-23 135.30
10/2025 2025-10-31 08087.000284/2025-08 2025-10-31 138.42
07/2025 2025-07-25 08087.000284/2025-08 2025-07-29 135.30
06/2025 2025-06-30 08087.000284/2025-08 2025-07-14 138.10
09/2025 2025-09-26 08087.000096/2022-29 2025-09-29 135.30
11/2025 2025-12-12 08087.000284/2025-08 2025-12-22 135.30
12/2025 2025-12-12 08087.000284/2025-08 2025-12-22 141.90
01/2026 2026-02-12 08087.000096/2022-29 2026-02-26 151.75
02/2026 2026-03-16 08087.000096/2022-29 2026-03-24 148.50
03/2026 2026-04-08 08087.000096/2022-29 2026-04-10 152.51
04/2026 2026-05-15 08087.000096/2022-29 2026-05-15 152.30
Garantias
Tipo Vencimento Valor
Itens
Tipo Item Quantidade Valor Unitário Valor Total
Serviço FORNECIMENTO DE ÁGUA E COLETA DE ESGOTO SANITÁRIO 12 461.16 5533.9200
Prepostos
CPF Nome
Responsáveis
CPF Nome Tipo
***.705.523-** BRUNO MARTINS DIAS Gestor
***.153.044-** VALDÊNIA ARAUJO RAMOS LUCENA Gestor Substituto
Instrumentos de Cobrança Clique aqui para acessar
Terceirizados Clique aqui para acessar
Arquivos
Tipo Nome Tamanho Criado
Contrato 52 2025 DOU 194.98 KB 25/03/2025 10:34:01
Contrato 52 2025 2.00 MB 25/03/2025 10:33:27
Decreto 11.430 Não
Contrata mais brasil
Numero contratacao
Mao obra exclusiva
Percentual reserva vagas 0
Total postos contrato decreto 0
Total vagas reservadas 0
Codigo unidade pncp externo