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Órgão
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36201 - FUNDACAO OSWALDO CRUZ
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Unidade da Prestação do Serviço
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254446 - FARMANGUINHOS/FIOC
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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254446 - FARMANGUINHOS/FIOC
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00019/2025
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PNCP
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Clique aqui para acessar
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Unidade Realizadora da Compra
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254446 - FARMANGUINHOS/FIOC
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Número da Compra
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01013/2025
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Modalidade da Compra
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Inexigibilidade
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Compras
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Subcategoria
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Fornecedor
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53.359.824/0004-61 - BLANVER FARMOQUIMICA E FARMACEUTICA S.A.
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Processo
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25387.000027/2025-01
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Objeto
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AQUISIÇÃO DE SOFOSBUVIR 400MG COMPRIMIDO REVESTIDO FRASCOS COM 28 COMPRIMIDOS REVESTIDOS CAIXA COM 50 FRASCOS EMBALAGEM INSTITUCIONAL MARCA - BLANVER; AQUISIÇÃO DE DACLATASVIR, DICLORIDRATO 60MG FRASCO COM 28 COMPRIMIDOS REVESTIDOS COMPOSIÇÃO: DICLORIDRATO DE DACLATASVIR CONCENTRAÇÃO: 60MG FORMA FARMACÊUTICA: COMPRIMIDOS REVESTIDOS UNIDADE DE FORNECIMENTO: COMPRIMIDO FRASCO PLÁSTICO COMPOSTO POR POLIETILENO; E AQUISIÇÃO DE DACLATASVIR, DICLORIDRATO 60MG FR 28CPR COMPOSIÇÃO: DICLORIDRATO DE DACLATASVIR CONCENTRAÇÃO: 60MG FORMA FARMACÊUTICA: COMPRIMIDOS REVESTIDOS UNIDADE DE FORNECIMENTO: COMPRIMIDO FRASCO PLÁSTICO COMPOSTO POR POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE (PEAD).
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Informações Complementares
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Vig. Início
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24/03/2025
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Vig. Fim
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17/02/2026
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Situação
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Ativo
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Valor Global
|
R$ 36.328.377,40
|
|
Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
|
R$ 36.328.377,40
|
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Valor Acumulado
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R$ 36.328.377,40
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Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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24/03/2025
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00019/2025
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00019/2025 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 25387.000027/2025-01
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24/03/2025
|
17/02/2026
|
36.328.377,40
|
1
|
36.328.377,40
|
|
|
Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
254446
|
2025NE000844
|
A1FAR - FARMANGUINHOS
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
6.142.528,70
|
0,00
|
0,00
|
6.142.528,70
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
254446
|
2025NE000845
|
A1FAR - FARMANGUINHOS
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
10.538.231,90
|
0,00
|
112.192,48
|
10.426.039,42
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
112.192,48
|
|
254446
|
2025NE000846
|
A1FAR - FARMANGUINHOS
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
1.483.428,10
|
0,00
|
0,00
|
1.483.428,10
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
254446
|
2025NE000843
|
A1FAR - FARMANGUINHOS
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
254446
|
2025NE000203
|
A1FAR - FARMANGUINHOS COTA HA MONITORAR PLANO ANUAL
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
10.538.231,90
|
0,00
|
0,00
|
10.538.231,90
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
254446
|
2025NE000204
|
A1FAR - FARMANGUINHOS COTA HA MONITORAR PLANO ANUAL
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
6.142.528,70
|
0,00
|
0,00
|
6.142.528,70
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
254446
|
2025NE000205
|
A1FAR - FARMANGUINHOS COTA HA MONITORAR PLANO ANUAL
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
1.483.428,10
|
0,00
|
0,00
|
1.483.428,10
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
422322
|
2025-03-28
|
25387.000027/2025-01
|
2025-04-24
|
2966856.20
|
|
42246
|
2025-03-31
|
25387.000027/2025-01
|
2025-04-24
|
6921962.60
|
|
42881
|
2025-06-30
|
25387.000027/2025-01
|
2025-07-17
|
4659100.60
|
|
43641
|
2025-09-30
|
25387.000027/2025-01
|
2025-10-17
|
1782706.24
|
|
43728
|
2025-10-09
|
25387.000027/2025-01
|
2025-10-17
|
1487659.04
|
|
43661
|
2025-10-02
|
25387.000027/2025-01
|
2025-10-17
|
4189354.40
|
|
44126
|
2025-11-14
|
25387.000027/2025-01
|
2025-11-25
|
4227715.80
|
|
43649
|
2025-10-01
|
25387.000027/2025-01
|
2025-10-17
|
3436602.40
|
|
43865
|
2025-10-22
|
25387.000027/2025-01
|
2025-11-06
|
1946535.08
|
|
43872
|
2025-10-22
|
25387.000027/2025-01
|
2025-11-06
|
38822.00
|
|
43840
|
2025-10-20
|
25387.000027/2025-01
|
2025-11-06
|
3799120.92
|
|
44241
|
2025-11-26
|
25387.000027/2025-01
|
2025-12-10
|
871942.12
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
|
DACLATASVIR
|
114772
|
25.85
|
2966856.2000
|
|
Material
|
DACLATASVIR
|
475244
|
25.85
|
12285057.4000
|
|
Material
|
SOFOSBUVIR
|
760060
|
27.73
|
21076463.8000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.393.167-**
|
CRISTINA CONCEIÇÃO ROCHA GUEDES
|
Fiscal Titular
|
|
***.703.217-**
|
ALAN TEIXEIRA DE OLIVEIRA
|
Apoio Administrativo
|
|
***.800.997-**
|
BRUNO VIANNA DE OLIVEIRA
|
Apoio Administrativo
|
|
***.727.937-**
|
MEYREÉLEN DA SILVA BASTOS REIS
|
Apoio Administrativo
|
|
***.154.177-**
|
SUELY NOVAES PROCACI
|
Apoio Administrativo
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
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|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
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|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
