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Órgão
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89515 - SUPERINTENDENCIA ESTADUAL-FUND. NAC. SAÚDE...
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Unidade da Prestação do Serviço
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255027 - FUNASA/TO
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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255027 - FUNASA/TO
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00124/2019
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Unidade Realizadora da Compra
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255027 - FUNASA/TO
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Número da Compra
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00001/2019
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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A definir
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Subcategoria
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Fornecedor
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23.105.301/0001-85 - JUDA ADMINISTRADORA DE MAO DE OBRA LTDA
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Processo
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25167.000440/2019-11
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Objeto
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PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO PARA ATENDER A SEDE DA FUNASA/SUEST-TO.
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Informações Complementares
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Vig. Início
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05/11/2019
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Vig. Fim
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30/04/2021
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Situação
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Rescindido
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Valor Global
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R$ 30.892,38
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 30.892,38
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Valor Acumulado
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R$ 253.785,96
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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05/11/2019
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00124/2019
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00124/2019 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 25167.000440/2019-11
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05/11/2019
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05/11/2020
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43.852,35
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1
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0,00
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14/05/2020
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00001/2020
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Termo Aditivo
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REPACTUAÇÃO DE PREÇOS E EXTINÇÃO DA CONTRIBUIÇÃO SOCIAL-FGTS, COM EFEITOS RETROATIVOSÁ 1º DE MAIO DE 2020 AO CONTRATO NR.124/2019.
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14/05/2020
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24/11/2020
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45.047,12
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12
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3.753,93
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04/11/2020
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00002/2020
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Termo Aditivo
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PRORROGAÇÃO DE VIGENCIA DO CONTRATO Nº124/2019.
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05/11/2020
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05/11/2021
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44.712,50
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1
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0,00
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30/04/2021
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00001/2021
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Termo de Apostilamento
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JUDÁ ADMINISTRADORA DE MAO DE OBRA EIRELI-ME 23.105.301/0001-85
OBJETO: REPACTUAÇÃO DE PREÇOS EM DECORRÊNCIA DA CCT/2021, A PARTIR DE 01 DE JANEIRO DE 2021, FUNDAMENTO LEGAL: LEI 8.666/93. VALOR TOTAL: R$ 30.892,38
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05/11/2019
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05/11/2021
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30.892,38
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1
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30.892,38
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30/04/2021
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00124/2019
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Termo de Rescisão
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RESCISÃO UNILATERAL DO CONTRATO Nº 124/2019 DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, CELEBRADO ENTRE A FUNDAÇÃO NACIONAL DE SAÚDE E A EMPRESA JUDÁ ADMINISTRADORA DE MÃO DE OBRA EIRELI-ME
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05/11/2019
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30/04/2021
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0,00
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0,00
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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255027
|
2019NE800155
|
ADMGMUTO - ADMINISTRACAO-GESTAO DE MANUTENCAO-TO
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
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0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
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255027
|
2020NE800008
|
ADMGMUTO - ADMINISTRACAO-GESTAO DE MANUTENCAO-TO
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339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
255027
|
2020NE800062
|
ADMGMUTO - ADMINISTRACAO-GESTAO DE MANUTENCAO-TO
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
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255027
|
2021NE000004
|
ADMGMUTO - ADMINISTRACAO-GESTAO DE MANUTENCAO-TO
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
12.956,89
|
0,00
|
0,00
|
12.956,89
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Serviço
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SERVIÇO ESPECIALIZADO DE LIMPEZA
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1
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30892.38
|
30892.3800
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Prepostos
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Responsáveis
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Instrumentos de Cobrança
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Clique aqui para acessar
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Terceirizados
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Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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