|
Órgão
|
37202 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
|
|
Unidade da Prestação do Serviço
|
510181 - SUPER SUL
|
|
Unidade Gestora Origem do Contrato
|
510181 - SUPER SUL
|
|
Unidades Descentralizadas
|
| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
|
|
|
Receita / Despesa
|
Despesa
|
|
Número Contrato
|
00010/2025
|
|
PNCP
|
Clique aqui para acessar
|
|
Unidade Realizadora da Compra
|
510181 - SUPER SUL
|
|
Número da Compra
|
90017/2024
|
|
Modalidade da Compra
|
Pregão
|
|
Amparo Legal
|
LEI 14.133/2021
|
|
Unidades Requisitantes
|
|
|
Tipo
|
Contrato
|
|
Categoria
|
Compras
|
|
Subcategoria
|
MATERIAL DE CONSUMO
|
|
Fornecedor
|
50.989.402/0001-39 - CATUAI AGUAS LTDA
|
|
Processo
|
35014.066602/2025-11
|
|
Objeto
|
CONTRATAÇÃO DO LÍQUIDO ÁGUA MINERAL NATURAL, SEM GÁS, CONFORME ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS E NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA.
|
|
Informações Complementares
|
|
|
Vig. Início
|
19/03/2025
|
|
Vig. Fim
|
19/03/2027
|
|
Situação
|
Ativo
|
|
Valor Global
|
R$ 57.968,64
|
|
Núm. Parcelas
|
1
|
|
Valor Parcela
|
R$ 57.968,64
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 113.097,60
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
|
| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
|
19/03/2025
|
00010/2025
|
Contrato
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00010/2025 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 35014.066602/2025-11
|
19/03/2025
|
19/03/2027
|
55.128,96
|
1
|
55.128,96
|
|
28/08/2026
|
00001/2026
|
Termo de Apostilamento
|
REAJUSTE DO CONTRATO Nº 10/2025, CUJO OBJETO É A CONTRATAÇÃO DO LÍQUIDO ÁGUA MINERAL NATURAL, SEM GÁS, CONFORME ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS E NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA, PARA AS UNIDADES DA GERÊNCIA EXECUTIVA DE LONDRINA/PR, VINCULADA À SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL SUL, FIRMADO ENTRE O INSS/SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL SUL, E A EMPRESA CATUAÍ ÁGUAS LTDA, INSCRITA NO CNPJ SOB O Nº 50.989.402/0001-39, CONFORME PREVISÃO DO ART. 92, V DA LEI Nº 14.133/2021, CLÁUSULA SÉTIMA DO CONTRATO FIRMADO, E OS ATOS CONSTANTES DO PROCESSO Nº 35014.212166/2024-88.
|
19/03/2025
|
19/03/2027
|
57.968,64
|
1
|
57.968,64
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
510181
|
2025NE000392
|
MATCONS1 - MATERIAL DE CONSUMO
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
55.128,96
|
50.534,88
|
0,00
|
4.594,08
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
510181
|
2026NE631032
|
MATCONS1 - MATERIAL DE CONSUMO
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
5.136,72
|
2.839,68
|
0,00
|
2.297,04
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
|
ÁGUA MINERAL NATURAL
|
3264
|
17.76
|
57968.6400
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
