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Órgão
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26298 - FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCA...
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Unidade da Prestação do Serviço
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153173 - FNDE
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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153173 - FNDE
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00005/2025
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PNCP
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Clique aqui para acessar
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Unidade Realizadora da Compra
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153173 - FNDE
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Número da Compra
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00113/2024
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Modalidade da Compra
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Inexigibilidade
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Amparo Legal
|
LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
|
Contrato
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Categoria
|
Serviços
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Subcategoria
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|
Fornecedor
|
00.082.024/0001-37 - COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO DISTRITO FEDERAL
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Processo
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23034.035873/2024-27
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Objeto
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CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA, ESGOTAMENTO SANITÁRIO E OUTROS SERVIÇOS PARA AS DEPENDÊNCIAS DO CONSUMIDOR NA UNIDADE DE CONSUMO LOCALIZADA NO FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE, COM SEDE NO SETOR BANCÁRIO SUL, QUADRA 2, BLOCO “F”, EDIFÍCIO FNDE, NA CIDADE DE BRASÍLIA - DF, CEP 70.070-929, E DEPÓSITO DEBRA, LOCALIZADO NO SAAN, QUADRA 01, LOTES 170/230, CEP 70.632-100, INSCRITOS NO CNPJ SOB O Nº 00.378.257/0001-81,DE FORMA CONTÍNUA.
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Informações Complementares
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Vig. Início
|
21/03/2025
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|
Vig. Fim
|
21/03/2035
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|
Situação
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Ativo
|
|
Valor Global
|
R$ 555.209,04
|
|
Núm. Parcelas
|
1
|
|
Valor Parcela
|
R$ 555.209,04
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 555.209,04
|
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Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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21/03/2025
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00005/2025
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00005/2025 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23034.035873/2024-27
|
21/03/2025
|
21/03/2035
|
555.209,04
|
1
|
555.209,04
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
153173
|
2025NE000122
|
VFF37N0118N - ADM FNDE - AGUA E ESGOTO
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
555.209,04
|
183.475,48
|
2.075,76
|
369.657,80
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
153173
|
2026NE000046
|
VFF37N0118N - ADM FNDE - AGUA E ESGOTO
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
96.033,54
|
46.267,42
|
47.699,09
|
2.067,03
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
515/3 JULHO
|
2026-07-01
|
23034.009097/2025-91
|
2026-07-13
|
38543.82
|
|
515/2 - JULHO
|
2026-07-01
|
23034.009097/2025-91
|
2026-07-13
|
1724.62
|
|
515.2
|
2026-08-04
|
23034.035873/2024-27
|
2026-08-13
|
1389.90
|
|
515.3
|
2026-08-03
|
23034.035873/2024-27
|
2026-08-13
|
49003.82
|
|
515/2 09/2026
|
2026-09-01
|
23034.009097/2025-91
|
2026-09-14
|
1515.42
|
|
515/3 - 09/2026
|
2026-09-01
|
23034.009097/2025-91
|
2026-09-14
|
42937.02
|
|
515/3 OUTUBRO
|
2026-10-01
|
23034.009097/2025-91
|
2026-10-16
|
47874.14
|
|
515/2 OUTUBRO
|
2026-10-02
|
23034.009097/2025-91
|
2026-10-16
|
1891.98
|
|
515/2 - SETEMBRO
|
2025-09-03
|
23034.009097/2025-91
|
2025-09-08
|
1658.54
|
|
515/2 (MARÇO.25)
|
2025-04-02
|
23034.009097/2025-91
|
2025-04-02
|
1802.56
|
|
515/3 (MARÇO.25)
|
2025-04-03
|
23034.009097/2025-91
|
2025-04-03
|
39887.36
|
|
515/3
|
2025-05-02
|
23034.009097/2025-91
|
2025-05-13
|
35676.06
|
|
515/2
|
2025-05-02
|
23034.009097/2025-91
|
2025-05-13
|
1765.94
|
|
515/2 JUNHO
|
2025-07-01
|
23034.009097/2025-91
|
2025-07-11
|
1779.26
|
|
515/
|
2025-06-03
|
23034.009097/2025-91
|
2025-06-11
|
2034.16
|
|
515
|
2025-06-02
|
23034.009097/2025-91
|
2025-06-11
|
38211.04
|
|
515 SEDE
|
2025-07-01
|
23034.009097/2025-91
|
2025-07-11
|
35379.66
|
|
515/02 - AGOSTO
|
2025-08-01
|
23034.009097/2025-91
|
2025-08-08
|
2378.79
|
|
515/03 - AGOSTO
|
2025-07-31
|
23034.009097/2025-91
|
2025-08-08
|
39921.73
|
|
515/3 - SETEMBRO
|
2025-09-01
|
23034.009097/2025-91
|
2025-09-08
|
42220.46
|
|
515/3 - OUTUBRO
|
2025-10-01
|
23034.009097/2025-91
|
2025-10-10
|
40932.78
|
|
515/2 - OUTUBRO
|
2025-10-01
|
23034.009097/2025-91
|
2025-10-10
|
1859.74
|
|
515/3 NOVEMBRO
|
2025-11-01
|
23034.009097/2025-91
|
2025-11-13
|
40168.22
|
|
515/2 NOVEMBRO
|
2025-11-03
|
23034.009097/2025-91
|
2025-11-13
|
1417.10
|
|
515/3 - DEZEMBRO
|
2025-12-02
|
23034.009097/2025-91
|
2025-12-09
|
43548.38
|
|
515/2 DEZEMBRO
|
2025-12-02
|
23034.009097/2025-91
|
2025-12-09
|
1091.78
|
|
515/3 JANEIRO
|
2026-01-02
|
23034.009097/2025-91
|
2026-01-12
|
40168.22
|
|
515/2 JANEIRO
|
2026-01-02
|
23034.009097/2025-91
|
2026-01-12
|
1125.88
|
|
515/3 - FEVEREIRO
|
2026-02-02
|
23034.009097/2025-91
|
2026-02-12
|
41496.14
|
|
515/2 - FEVEREIRO
|
2026-02-02
|
23034.009097/2025-91
|
2026-02-12
|
1194.08
|
|
515/3 MARÇO
|
2026-03-02
|
23034.009097/2025-91
|
2026-03-11
|
40248.70
|
|
515/2 MARÇO
|
2026-03-02
|
23034.009097/2025-91
|
2026-03-11
|
1262.28
|
|
515/3 - ABRIL
|
2026-04-01
|
23034.009097/2025-91
|
2026-04-14
|
46485.90
|
|
515/3 MAIO
|
2026-05-04
|
23034.009097/2025-91
|
2026-05-11
|
40369.42
|
|
515/2 ABRIL
|
2026-04-01
|
23034.009097/2025-91
|
2026-05-11
|
2282.26
|
|
515/2 MAIO
|
2026-05-04
|
23034.009097/2025-91
|
2026-05-11
|
635.09
|
|
515/2 JUNHO 2026
|
2026-06-01
|
23034.009097/2025-91
|
2026-06-10
|
684.08
|
|
515/3 JUNHO 2026
|
2026-06-01
|
23034.009097/2025-91
|
2026-06-10
|
39361.40
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
FORNECIMENTO DE ÁGUA E COLETA DE ESGOTO SANITÁRIO
|
12
|
43695.84
|
524350.0800
|
|
Serviço
|
FORNECIMENTO DE ÁGUA E COLETA DE ESGOTO SANITÁRIO
|
12
|
2571.58
|
30858.9600
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
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|
|
Terceirizados
|
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|
|
Arquivos
|
| Tipo |
Nome |
Tamanho |
Criado |
|
Contrato |
215.91 KB |
26/01/2026 09:44:44 |
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
