|
Órgão
|
26420 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.FARROUPILHA
|
|
Unidade da Prestação do Serviço
|
158266 - CAMPUS STO AUGUSTO
|
|
Unidade Gestora Origem do Contrato
|
158266 - CAMPUS STO AUGUSTO
|
|
Unidades Descentralizadas
|
| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
|
|
|
Receita / Despesa
|
Despesa
|
|
Número Contrato
|
2025NE000035
|
|
Unidade Realizadora da Compra
|
158127 - IF FARROUPILHA
|
|
Número da Compra
|
00044/2023
|
|
Modalidade da Compra
|
Pregão
|
|
Amparo Legal
|
DECRETO 10.024/2019
|
|
Unidades Requisitantes
|
|
|
Tipo
|
Empenho
|
|
Categoria
|
Compras
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
|
29.060.750/0001-30 - LEANDRO DE SOUZA COIMBRA
|
|
Processo
|
23241.001093/2025-19
|
|
Objeto
|
EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS - PREGÃO 44/2023-UASG 158127, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA COORDENAÇÃO DA ASSISTÊNCIA ESTUDANTIL DO IFFAR CAMPUS SANTO AUGUSTO. MEMORANDO 01/2025-CAESA COM DESPACHO DADSA. PROCESSO 23241.001093/2025-19
|
|
Informações Complementares
|
15812705000442023 - UASG Minuta: 158266
|
|
Vig. Início
|
24/03/2025
|
|
Vig. Fim
|
31/12/2025
|
|
Situação
|
Ativo
|
|
Valor Global
|
R$ 8.020,18
|
|
Núm. Parcelas
|
1
|
|
Valor Parcela
|
R$ 8.020,18
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 8.020,18
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
|
| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
|
24/03/2025
|
2025NE000035
|
Empenho
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000035 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23241.001093/2025-19
|
24/03/2025
|
31/12/2025
|
8.020,18
|
1
|
8.020,18
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
158266
|
2025NE000035
|
LEN10P01A0I - EN10-DESPESAS COM FUNCIONAMENTO INSTITUCIONAL
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
8.003,53
|
0,00
|
0,00
|
8.003,53
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
|
CARNE BOVINA IN NATURA
|
61
|
35
|
2135.0000
|
|
Material
|
CARNE BOVINA IN NATURA
|
62
|
22.89
|
1419.1800
|
|
Material
|
CARNE SUÍNA IN NATURA
|
36
|
18.5
|
666.0000
|
|
Material
|
SOBRECOXA DE FRANGO, INTEIRA, RESFRIADA, COM PELE,
|
10
|
14
|
140.0000
|
|
Material
|
PEIXE IN NATURA
|
61
|
60
|
3660.0000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
