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Órgão
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26275 - FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DO ACRE
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Unidade da Prestação do Serviço
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154044 - FUFAC
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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154044 - FUFAC
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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2024NE000856
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PNCP
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Clique aqui para acessar
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Unidade Realizadora da Compra
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154044 - FUFAC
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Número da Compra
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90001/2024
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Empenho
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Categoria
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Compras
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Subcategoria
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Fornecedor
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15.221.634/0001-41 - R D DAVID - PRODUTOS PROMOCIONAIS
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Processo
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23107.020404/2023-21
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Objeto
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE KITS ACADÊMICOS PARA ATENDIMENTO DA DEMANDA REFERENTE AO INGRESSO DE NOVOS ALUNOS, DE ACORDO COM O REGISTRO DE PREÇOS Nº 90001/2024, ATA Nº 15/2024 E DE PROCESSO SEI Nº 23107.020404/2023-21.
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Informações Complementares
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15404405900012024 - UASG Minuta: 154044
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Vig. Início
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26/12/2024
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Vig. Fim
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31/12/2024
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Situação
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Encerrado
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Valor Global
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R$ 287.520,00
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 287.520,00
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Valor Acumulado
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R$ 287.520,00
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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26/12/2024
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2024NE000856
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Empenho
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000856 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23107.020404/2023-21
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26/12/2024
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31/12/2024
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287.520,00
|
1
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287.520,00
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17/10/2026
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2024NE000856
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Termo de Encerramento
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26/12/2024
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31/12/2024
|
0,00
|
|
0,00
|
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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154044
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2024NE000856
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V20RKN0100N - MULTA POR INFRACAO
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339032 - MATERIAL, BEM OU SERVICO P/ DISTRIB. GRATUITA
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287.520,00
|
287.520,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
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2.103
|
2025-03-14
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23107.020404/2023-21
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2025-04-04
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287520.00
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Material
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CAMISETA
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3000
|
19.5
|
58500.0000
|
|
Material
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PASTA EVENTOS
|
3000
|
14
|
42000.0000
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|
Material
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CADERNO
|
3000
|
16.99
|
50970.0000
|
|
Material
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BOLSA
|
3000
|
4
|
12000.0000
|
|
Material
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LÁPIS PRETO
|
3000
|
0.53
|
1590.0000
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|
Material
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CANETA MARCA-TEXTO
|
3000
|
1.42
|
4260.0000
|
|
Material
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CANETA ESFEROGRÁFICA
|
3000
|
1.4
|
4200.0000
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Material
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MEMÓRIA FLASH
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3000
|
20
|
60000.0000
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|
Material
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GARRAFA
|
3000
|
18
|
54000.0000
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Prepostos
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Responsáveis
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| CPF |
Nome |
Tipo |
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***.300.862-**
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CYDIA DE MENEZES DE FURTADO
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Gestor
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***.732.002-**
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ANDREY MAQUINÉ BEZERRA
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Gestor
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***.759.852-**
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MARIA EDUARDA GREGORIO DE ARAUJO
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Fiscal Técnico
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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