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Órgão
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26258 - UNIVERSIDADE TECNOLOGICA FEDERAL DO PARANA
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Unidade da Prestação do Serviço
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153178 - REGIONAL CENTRO
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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153178 - REGIONAL CENTRO
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
| 153251 |
UTFPR - CAMPUS CAMPO MOURAO |
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00012/2025
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PNCP
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Unidade Realizadora da Compra
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153178 - REGIONAL CENTRO
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Número da Compra
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90006/2024
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Serviços
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Subcategoria
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Fornecedor
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11.505.498/0001-60 - PROSEG CONSULTORIA E SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA
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Processo
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23064.004672/2024-21
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Objeto
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PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS, COM DEDICAÇÃO DE MÃO DE OBRA EXCLUSIVA, DE CUIDADOR EM SAÚDE, PARA O CAMPUS CAMPO MOURÃO
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Informações Complementares
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Vig. Início
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25/03/2025
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Vig. Fim
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30/01/2026
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Situação
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Ativo
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Valor Global
|
R$ 58.960,56
|
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Núm. Parcelas
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12
|
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Valor Parcela
|
R$ 4.913,38
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Valor Acumulado
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R$ 111.106,19
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Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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25/03/2025
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00012/2025
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00012/2025 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23064.004672/2024-21
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25/03/2025
|
24/03/2026
|
55.402,79
|
24
|
4.341,67
|
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29/04/2025
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00001/2025
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Termo de Apostilamento
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REPACTUAÇÃO DO PREÇO PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS, COM DEDICAÇÃO DE MÃO DE OBRA EXCLUSIVA, DE CUIDADOR EM SAÚDE, PARA O CAMPUS CAMPO MOURÃO
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25/03/2025
|
24/03/2026
|
55.516,68
|
12
|
4.626,39
|
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02/09/2025
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00002/2025
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Termo de Apostilamento
|
REPACTUAÇÃO DO PREÇO PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS
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25/03/2025
|
24/03/2026
|
58.960,56
|
12
|
4.913,38
|
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29/01/2026
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00012/2025
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Termo de Rescisão
|
RESCISÃO UNILATERAL DO CONTRATO ORIGINAL, TENDO EM VISTA O DESCUMPRIMENTO DE CLÁUSULAS DISPOSTAS NO TERMO DE REFERÊNCIA E NO CONTRATO.
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25/03/2025
|
30/01/2026
|
0,00
|
|
0,00
|
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|
Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
153251
|
2025NE000052
|
M20RKG0100J - GESTAO ADM. DA UNIDADE OU DA SUBACAO-GERAL
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
41.510,79
|
4.913,38
|
0,00
|
36.597,41
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
153178
|
2024NE000096
|
M20RKG2344N - PARTICIPACAO DE DISCENTES EM EVENTO
|
339018 - AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
4656
|
2025-05-22
|
23064.004672/2024-21
|
2025-05-30
|
4187.50
|
|
4772
|
2025-06-18
|
23064.004672/2024-21
|
2025-06-18
|
4555.19
|
|
4961
|
2025-08-04
|
23064.004672/2024-21
|
2025-08-04
|
4577.63
|
|
5021
|
2025-08-18
|
23064.004672/2024-21
|
2025-08-18
|
4573.36
|
|
5133
|
2025-09-15
|
23064.004672/2024-21
|
2025-09-16
|
4194.03
|
|
5266
|
2025-10-09
|
23064.004672/2024-21
|
2025-10-10
|
4835.31
|
|
5408
|
2025-11-17
|
23064.004672/2024-21
|
2025-11-17
|
4835.51
|
|
5531
|
2025-12-12
|
23064.004672/2024-21
|
2025-12-12
|
4838.88
|
|
42
|
2026-01-08
|
23064.004672/2024-21
|
2026-01-13
|
4598.93
|
|
|
Garantias
|
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|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL
|
12
|
4913.38
|
58960.5600
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.536.299-**
|
MELCHIOR GONCALVES MOREIRA DA SILVA
|
Gestor Substituto
|
|
***.653.969-**
|
SILVIO HIDEO TOSAWA
|
Gestor
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
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|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
| Tipo |
Nome |
Tamanho |
Criado |
|
Termo Rescisão |
160.16 KB |
24/02/2026 13:52:25 |
|
002/2025 |
90.07 KB |
02/09/2025 10:13:02 |
|
1º |
90.12 KB |
29/04/2025 10:15:57 |
|
Contrato |
334.96 KB |
25/03/2025 14:41:00 |
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
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|
Numero contratacao
|
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|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
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|
Codigo unidade pncp externo
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