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Órgão 39252 - DEPTO. NAC. DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPOR...
Unidade da Prestação do Serviço 393016 - SUP.REG.PA-DNIT
Unidade Gestora Origem do Contrato 393016 - SUP.REG.PA-DNIT
Unidades Descentralizadas
UASG Nome
Nenhum registro encontrado
Receita / Despesa Despesa
Número Contrato 00854/2019
Unidade Realizadora da Compra 393016 - SUP.REG.PA-DNIT
Número da Compra 00195/2019
Modalidade da Compra Pregão
Amparo Legal
Unidades Requisitantes
Tipo Contrato
Categoria A definir
Subcategoria
Fornecedor 13.495.966/0001-99 - V. F. GOMES CONSTRUTORA LTDA
Processo 50602.004428/2019-39
Objeto SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO (CONSERVAÇÃO/RECUPERAÇÃO) REFERENTE AO PLANO ANUAL DE TRABALHOE ORÇAMENTO DA BR-422, TRECHO: ENTRONCAMENTO COM A BR-230/PA - LIMOEIRO DO AJURU; SUBTRECHO: ACESSO A JOANA PÉREZ - LIMOEIRO DO AJURU; SEGMENTO: KM 168,00 - KM 336,00, EXTENSÃO: 168,00 KM, 422BPA0040 - 422BPA0060.
Informações Complementares
Vig. Início 12/12/2019
Vig. Fim 10/12/2023
Situação Ativo
Valor Global R$ 49.083.889,85
Núm. Parcelas 1
Valor Parcela R$ 49.083.889,85
Valor Acumulado R$ 759.073.649,85
Total Despesas Acessórias R$ 0,00
Histórico
Data Assinatura Número Tipo Observação Data Início Data Fim Vlr. Global Parcelas Vlr. Parcela
10/12/2019 00854/2019 Contrato CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00854/2019 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 50602.004428/2019-39 12/12/2019 10/12/2021 18.500.000,00 1 18.500.000,00
08/11/2021 00001/2021 Termo Aditivo PRORROGAÇÃO DE PRAZO POR MAIS 365 DIAS CONSECUTIVOS REFERENTE A 3ª ETAPA DO CONTRATO E, AUMENTO DE VALOR CONTRATUAL A PREÇOS INICIAIS DE R$ 18.500.000,00 (DEZOITO MILHÕES E QUINHENTOS MIL REAIS) PARA R$ 29.449.293,59 (VINTE E NOVE MILHÕES E QUATROCENTOS E QUARENTA E NOVE MIL E DUZENTOS E NOVENTA E TRÊS REAIS E CINQUENTA E NOVE CENTAVOS) DECORRENTE DO ACRÉSCIMO DE R$ 10.949.293,59 (DEZ MILHÕES E NOVECENTOS E QUARENTA E NOVE MIL E DUZENTOS E NOVENTA E TRÊS REAIS E CINQUENTA E NOVE CENTAVOS. 11/12/2021 10/12/2022 30.286.528,35 1 30.286.528,35
05/08/2022 00002/2022 Termo Aditivo AUMENTO DE VALOR CONTRATUAL, , ELEVANDO SEU VALOR VIGENTE A PI DE R$ 29.449.293,59 (VINTE E NOVE MILHÕES, QUATROCENTOS E QUARENTA E NOVE MIL, DUZENTOS E NOVENTA E TRÊS REAIS E CINQUENTA E NOVE CENTAVOS) PARA ​R$ 34.072.866,63(TRINTA E QUATRO MILHÕES, SETENTA E DOIS MIL, OITOCENTOS E SESSENTA E SEIS REAIS E SESSENTA E TRÊS CENTAVOS), DECORRENTE DO ACRÉSCIMO DE R$ 4.623.573,04 (QUATRO MILHÕES, SEISCENTOS E VINTE E TRÊS MIL, QUINHENTOS E SETENTA E TRÊS REAIS E QUATRO CENTAVOS)., CORRESPONDENTE A UM REFLEXO FINANCEIRO POSITIVO DE 24,99% (VINTE E QUATRO INTEIROS E NOVENTA E NOVE POR CENTO)​ SOBRE O VALOR INICIAL DO CONTRATO. OS ACRÉSCIMOS DE QUANTITATIVOS, SEM A INCLUSÃO DE SERVIÇOS E PREÇOS NOVOS, SEM DECRÉSCIMOS, COM REFLEXO FINANCEIRO POSITIVO. 05/08/2022 10/12/2022 34.072.866,63 1 34.072.866,63
09/12/2022 00003/2022 Termo Aditivo PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA, SEM QUALQUER REFLEXO FINANCEIRO, POR 365 DIAS CONSECUTIVOS. 11/12/2022 10/12/2023 34.072.866,63 1 34.072.866,63
01/02/2023 00004/2023 Termo Aditivo PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE EXECUÇÃO POR 365 DIAS CONSECUTIVOS (11/12/2022 - 10/12/2023) E DE VIGÊNCIA E AUMENTO DE VALOR CONTRATUAL A PREÇOS INICIAIS DE R$ R$ 34.072.866,63 (TRINTA E QUATRO MILHÕES, SETENTA E DOIS MIL, OITOCENTOS E SESSENTA E SEIS REAIS E SESSENTA E TRÊS CENTAVOS) PARA R$ 44.117.309,52 (QUARENTA E QUATRO MILHÕES, CENTO E DEZESSETE MIL, TREZENTOS E NOVE REAIS E CINQUENTA E DOIS CENTAVOS) DECORRENTE DO ACRÉSCIMO DE R$ 10.044.442,89 (DEZ MILHÕES, QUARENTA E QUATRO MIL, QUATROCENTOS E QUARENTA E DOIS REAIS E OITENTA E NOVE CENTAVOS) PARA DAR SUPORTE FINANCEIRO AO CONTRATO NO PERÍODO DE 11/12/2022 A 10/12/2023, CORRESPONDENTE A 4ª ETAPA DE EXECUÇÃO. 01/02/2023 10/12/2023 49.083.889,85 1 49.083.889,85
Despesas Acessórias
Descrição Vencimento Valor
Empenhos
UG Número PI ND Emp. A liq. Liquid. Pg RP Inscr. RP A Liq. RP Liq. RP Pg
393003 2021NE000665 MT00806 - MANUTENCAO DE RODOVIAS/PA 449051 - OBRAS E INSTALACOES 5.990.007,31 0,00 0,00 3.842.268,89 2.147.738,42 0,00 0,00 2.147.738,42
393003 2022NE001197 MT00806 - MANUTENCAO DE RODOVIAS/PA 449051 - OBRAS E INSTALACOES 3.000.000,00 0,00 0,00 3.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
393003 2022NE001194 MT00806 - MANUTENCAO DE RODOVIAS/PA 449051 - OBRAS E INSTALACOES 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
393003 2022NE002333 MT00806 - MANUTENCAO DE RODOVIAS/PA 449051 - OBRAS E INSTALACOES 5.523.140,94 0,00 0,00 5.523.140,94 0,00 0,00 0,00 0,00
393003 2022NE002947 MT00806 - MANUTENCAO DE RODOVIAS/PA 449051 - OBRAS E INSTALACOES 1.500.000,00 0,00 0,00 0,00 1.500.000,00 0,00 0,00 1.500.000,00
393003 2022NE003412 MT00806 - MANUTENCAO DE RODOVIAS/PA 449051 - OBRAS E INSTALACOES 2.000.000,00 0,00 0,00 0,00 2.026.670,21 26.670,21 26.670,21 1.973.329,79
393003 2022NE002427 MT00806 - MANUTENCAO DE RODOVIAS/PA 449051 - OBRAS E INSTALACOES 2.000.000,00 0,00 25.782,90 1.971.720,37 2.496,73 0,00 0,00 28.279,63
393003 2019NE805656 MT00806 - MANUTENCAO DE RODOVIAS/PA 449051 - OBRAS E INSTALACOES 0,00 0,00 0,00 0,00 1.000.000,00 0,00 0,00 1.000.000,00
393003 2020NE800225 DIR0101 - CONSERVACAO RODOVIARIA 449051 - OBRAS E INSTALACOES 2.000.000,00 0,00 0,00 2.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
393003 2020NE801709 MT00806 - MANUTENCAO DE RODOVIAS/PA 449051 - OBRAS E INSTALACOES 1.737.739,58 4.848,38 0,00 1.732.891,20 0,00 0,00 0,00 0,00
393003 2020NE803690 MT00806 - MANUTENCAO DE RODOVIAS/PA 449051 - OBRAS E INSTALACOES 2.200.000,00 650.155,23 0,00 1.549.844,77 0,00 0,00 0,00 0,00
393003 2021NE000174 MT00806 - MANUTENCAO DE RODOVIAS/PA 449051 - OBRAS E INSTALACOES 3.000.000,00 0,00 0,00 3.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
393003 2021NE000170 MT00806 - MANUTENCAO DE RODOVIAS/PA 449051 - OBRAS E INSTALACOES 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
393003 2021NE002777 MT00806 - MANUTENCAO DE RODOVIAS/PA 449051 - OBRAS E INSTALACOES 3.000.000,00 0,00 0,00 0,00 3.000.000,00 0,00 0,00 3.000.000,00
393003 2022NE000468 MT00806 - MANUTENCAO DE RODOVIAS/PA 449051 - OBRAS E INSTALACOES 1.500.000,00 0,00 0,00 1.500.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Faturas
Número Data Emissão Processo Data Ateste Valor
Garantias
Tipo Vencimento Valor
Itens
Tipo Item Quantidade Valor Unitário Valor Total
Serviço SERVIÇO ENGENHARIA 1 49083889.85 49083889.8500
Prepostos
CPF Nome
Responsáveis
CPF Nome Tipo
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Arquivos
Tipo Nome Tamanho Criado
Decreto 11.430 Não
Contrata mais brasil
Numero contratacao
Mao obra exclusiva
Percentual reserva vagas 0
Total postos contrato decreto 0
Total vagas reservadas 0
Codigo unidade pncp externo