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Órgão
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26414 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO MATO GROS...
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Unidade da Prestação do Serviço
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155708 - CAMPUS GUARANTA
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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158144 - IFMT/REITORIA
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
| 155708 |
IFMT/CAMPUS AVANCADO GUARANTA DO NORTE |
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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99002/2025
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PNCP
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Unidade Realizadora da Compra
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158144 - IFMT/REITORIA
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Número da Compra
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90040/2024
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Serviços
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Subcategoria
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|
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Fornecedor
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01.671.975/0001-04 - TROPICAL COMERCIO E SERVICOS LTDA
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Processo
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23788.000034/2025-56
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Objeto
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CONTRATAÇÃO DE INTERPRETE DE LIBRAS - CAMPUS GUARANTÃ DO NORTE
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Informações Complementares
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Vig. Início
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17/03/2025
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Vig. Fim
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10/03/2027
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 435.159,84
|
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
|
R$ 435.159,84
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Valor Acumulado
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R$ 870.319,68
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Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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10/03/2025
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99002/2025
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 99002/2025 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23788.000034/2025-56
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17/03/2025
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10/03/2026
|
435.159,84
|
1
|
435.159,84
|
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09/03/2026
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00001/2026
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Termo Aditivo
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TERMO ADITIVO AO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 01/2026, QUE FAZEM ENTRE SI A UNIÃO, POR INTERMÉDIO DO INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE MATO GROSSO – CAMPUS GUARANTÃ DO NORTE, E A EMPRESA TROPICAL COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA.
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10/03/2026
|
10/03/2027
|
435.159,84
|
1
|
435.159,84
|
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
155708
|
2025NE000018
|
L2994P23PCE - SERVICO PARA ATENDIMENTO AO ALUNO PCD
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
56.889,35
|
0,00
|
6.489,28
|
50.400,07
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
155708
|
2026NE000020
|
L21IHP23CIE - SERVICO PARA ATENDIMENTO AO ALUNO PCD - CONTR
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
56.000,00
|
10.629,62
|
1.226,48
|
44.143,90
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
2889
|
2026-07-20
|
23788.000397.2026-72
|
2026-07-24
|
1946.78
|
|
2939
|
2026-08-12
|
23788.000427.2026-41
|
2026-09-16
|
6489.28
|
|
3008
|
2026-09-11
|
23788.000470.2026-14
|
2026-09-21
|
6489.28
|
|
2044
|
2025-04-23
|
23788.000034/2025-56
|
2025-04-25
|
6272.97
|
|
2146
|
2025-06-10
|
23788.000034/2025-56
|
2025-06-11
|
11680.70
|
|
2238
|
2025-07-22
|
23788.000570/2025-51
|
2025-07-24
|
6489.28
|
|
2172
|
2025-07-01
|
23788.000514/2025-17
|
2025-07-03
|
6489.28
|
|
2260
|
2025-08-07
|
23788.000653/2025-41
|
2025-08-18
|
6489.28
|
|
2368
|
2025-09-26
|
23788.001249/2025-94
|
2025-10-22
|
6489.28
|
|
2.416
|
2025-10-23
|
23788.001312/2025-92
|
2025-11-03
|
6489.28
|
|
2.460
|
2025-11-18
|
23788.001383/2025-95
|
2025-11-25
|
6489.28
|
|
2.552
|
2026-01-21
|
23788.000009/2026-53
|
2026-02-12
|
6489.28
|
|
2513
|
2025-12-12
|
23788.000034/2025-56
|
2026-01-20
|
6489.28
|
|
2656
|
2026-03-20
|
23788.000113/2026-48
|
2026-04-01
|
6489.28
|
|
2.612
|
2026-02-18
|
23788.000054/2026-16
|
2026-02-26
|
6489.28
|
|
2709
|
2026-04-24
|
23788.000198.2026-64
|
2026-05-12
|
6489.28
|
|
2786
|
2026-05-15
|
23788.000034/2025-56
|
2026-05-26
|
6489.28
|
|
2841
|
2026-06-23
|
23788.000306.2026-07
|
2026-06-29
|
4542.50
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
TRADUÇÃO / INTERPRETAÇÃO SIMULTÂNEA / CONSECUTIVA
|
24
|
6489.3
|
155743.2000
|
|
Serviço
|
TRADUÇÃO / INTERPRETAÇÃO SIMULTÂNEA / CONSECUTIVA
|
48
|
5821.18
|
279416.6400
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.189.021-**
|
SUSI DOS SANTOS DE MORAIS
|
Fiscal Técnico
|
|
***.107.581-**
|
FLAVIA IARA DA COSTA DA SILVA
|
Fiscal Técnico Substituto
|
|
***.380.106-**
|
ALEX DE SOUZA OLIVEIRA
|
Fiscal Administrativo
|
|
***.939.511-**
|
Joao Victor Santos de Latres
|
Fiscal Administrativo Substituto
|
|
***.578.011-**
|
Marcos Adonis Barbosa Queiroz
|
Gestor
|
|
***.872.559-**
|
JOÃO VICTOR RIBEIRO DA SILVA
|
Gestor Substituto
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
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|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
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|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
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|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
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