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Órgão 46000 - MINISTERIO DA GESTAO E DA INOVACAO EM SERV...
Unidade da Prestação do Serviço 170214 - SRA/PA
Unidade Gestora Origem do Contrato 170214 - SRA/PA
Unidades Descentralizadas
UASG Nome
Nenhum registro encontrado
Receita / Despesa Despesa
Número Contrato 00002/2025
PNCP Clique aqui para acessar
Unidade Realizadora da Compra 170214 - SRA/PA
Número da Compra 00013/2025
Modalidade da Compra Inexigibilidade
Amparo Legal LEI 14.133/2021
Unidades Requisitantes SPU/PA, SRTB/PA E SRA/PA
Tipo Contrato
Categoria Serviços
Subcategoria
Fornecedor 34.028.316/0018-51 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS
Processo 10280.000427/2024-48
Objeto CONTRATAÇÃO DE PRODUTOS E SERVIÇOS POR MEIO DE PACOTE DE SERVIÇOS DOS CORREIOS MEDIANTE ADESÃO AO TERMO DE CONDIÇÕES COMERCIAIS, QUE PERMITE A COMPRA DE PRODUTOS E ULIZAÇÃO DOS DIVERSOS SERVIÇOS EXCLUSIVOS DOS CORREIOS POR MEIO DOS CANAIS DE ATENDIMENTO DISPONIBILIZADOS, PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DA SPU/PA, SRTB/PA E SRA/PA, NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA.
Informações Complementares
Vig. Início 07/04/2025
Vig. Fim 06/04/2027
Situação Ativo
Valor Global R$ 22.536,47
Núm. Parcelas 1
Valor Parcela R$ 22.536,47
Valor Acumulado R$ 292.974,11
Total Despesas Acessórias R$ 0,00
Histórico
Data Assinatura Número Tipo Observação Data Início Data Fim Vlr. Global Parcelas Vlr. Parcela
19/03/2025 00002/2025 Contrato CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00002/2025 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 10280.000427/2024-48 07/04/2025 06/04/2026 22.536,47 1 22.536,47
18/02/2026 00001/2026 Termo Aditivo O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM POR OBJETO A PRORROGAÇÃO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO ORIGINAL POR MAIS 12 MESES. 06/04/2026 06/04/2027 22.536,47 1 22.536,47
Despesas Acessórias
Descrição Vencimento Valor
Empenhos
UG Número PI ND Emp. A liq. Liquid. Pg RP Inscr. RP A Liq. RP Liq. RP Pg
170214 2026NE000062 S6413SRA - PAGAMENTO DE CONTRATOS 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 6.992,30 6.992,30 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
170214 2025NE000127 S6413SRA - PAGAMENTO DE CONTRATOS 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 289,37 289,37 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
170214 2025NE000126 46200013214 - CORREIOS E TELEGRAFOS 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 1.000,00 950,19 0,00 49,81 0,00 0,00 0,00 0,00
170214 2025NE000128 4620U413SPU - CORREIOS E TELEGRAFOS - ECT 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 178,17 65,35 0,00 112,82 0,00 0,00 0,00 0,00
170214 2025NE000203 4620U413SPU - CORREIOS E TELEGRAFOS - ECT 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 1.050,83 0,00 0,00 1.050,83 0,00 0,00 0,00 0,00
170214 2025NE000281 4620U413SPU - CORREIOS E TELEGRAFOS - ECT 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 10,83 0,00 0,00 10,83 0,00 0,00 0,00 0,00
170214 2025NE000300 46200013PO6 - CORREIOS E TELEGRAFOS - ECT - SPU 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 1.307,25 883,23 0,00 424,02 0,00 0,00 0,00 0,00
170214 2025NE000321 46200013PO6 - CORREIOS E TELEGRAFOS - ECT - SPU 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 6,81 0,00 0,00 6,81 0,00 0,00 0,00 0,00
170214 2025NE000319 46200013PO6 - CORREIOS E TELEGRAFOS - ECT - SPU 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
170214 2026NE000009 46200013214 - CORREIOS E TELEGRAFOS 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 849,80 849,80 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Faturas
Número Data Emissão Processo Data Ateste Valor
103457 2025-06-18 10280.000350/2025-97 2025-06-18 563.86
104247 2025-07-21 10280.000477/2025-14 2025-07-23 205.04
104235 2025-07-21 10280.000477/2025-14 2025-07-23 24.18
103701 2025-06-18 10280.000395/2025-61 2025-06-25 281.93
106516 2025-11-21 10280.000801/2025-96 2025-11-24 205.04
104837 2025-08-19 10280.000624/2025-48 2025-09-12 123.65
105394 2025-09-22 10280.000642/2025-20 2025-09-22 179.41
106009 2025-10-24 10280.000731/2025-76 2025-10-29 46.38
106010 2025-10-24 10280.000731/2025-76 2025-10-29 25.63
Garantias
Tipo Vencimento Valor
Itens
Tipo Item Quantidade Valor Unitário Valor Total
Serviço EMBALAGEM / ETIQUETAGEM / POSTAGEM - ENCOMENDA 1 6704.3 6704.3000
Serviço EMBALAGEM / ETIQUETAGEM / POSTAGEM - ENCOMENDA 1 14212.92 14212.9200
Serviço EMBALAGEM / ETIQUETAGEM / POSTAGEM - ENCOMENDA 1 1619.25 1619.2500
Prepostos
CPF Nome
Responsáveis
CPF Nome Tipo
***.455.392-** RAUL DOS SANTOS OLIVEIRA Gestor
***.552.712-** NILSON SANTOS GONCALVES Gestor Substituto
Instrumentos de Cobrança Clique aqui para acessar
Terceirizados Clique aqui para acessar
Arquivos
Tipo Nome Tamanho Criado
Extrato Primeiro Termo Aditivo 194.08 KB 20/02/2026 10:22:15
Primeiro Termo Aditivo 111.26 KB 19/02/2026 14:47:03
Portaria de gestores e fiscais 241.04 KB 31/03/2025 10:24:30
Extrato do contrato 174.11 KB 26/03/2025 09:34:33
Nota de Empenho SPU 21.74 KB 25/03/2025 13:17:15
Nota de Empenho SRTB 21.73 KB 25/03/2025 13:16:44
Nota de Empenho SRA 21.71 KB 25/03/2025 13:16:14
Ratificação 144.39 KB 25/03/2025 13:15:46
Reconhecimento 143.88 KB 25/03/2025 13:15:18
Tabela Tarifária 48.21 KB 25/03/2025 13:14:31
Termo de Referência Digital 94.54 KB 25/03/2025 13:13:49
Mapa de Riscos 125.26 KB 25/03/2025 13:13:13
ETP 112.22 KB 25/03/2025 13:11:08
Contrato 02/2025 159.19 KB 25/03/2025 13:10:19
Decreto 11.430 Não
Contrata mais brasil
Numero contratacao
Mao obra exclusiva
Percentual reserva vagas 0
Total postos contrato decreto 0
Total vagas reservadas 0
Codigo unidade pncp externo