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Órgão
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41231 - AGENCIA NACIONAL DE TELECOMUNICACOES
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Unidade da Prestação do Serviço
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413007 - ANATEL-PE
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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413007 - ANATEL-PE
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00025/2025
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PNCP
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Unidade Realizadora da Compra
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413007 - ANATEL-PE
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Número da Compra
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90001/2025
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Serviços
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Subcategoria
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Fornecedor
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49.000.230/0001-40 - CONSTRUTORA HORIZONTE LTDA
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Processo
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53532.002315/2024-25
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Objeto
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PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO PARA A ANATEL PARAÍBA, INCLUINDO O FORNECIMENTO SOB DEMANDA DE MATERIAIS E UTENSÍLIOS
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Informações Complementares
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Vig. Início
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25/03/2025
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Vig. Fim
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22/06/2026
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Situação
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Encerrado
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Valor Global
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R$ 189.311,94
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Núm. Parcelas
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40
|
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Valor Parcela
|
R$ 4.732,80
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Valor Acumulado
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R$ 192.242,90
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Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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25/03/2025
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00025/2025
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00025/2025 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 53532.002315/2024-25
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25/03/2025
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25/07/2028
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176.604,40
|
40
|
4.415,11
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26/12/2025
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00001/2025
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Termo de Apostilamento
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REPACTUAÇÃO DE PREÇOS DO CONTRATO Nº 25/2025/GR06/ANATEL, CUJO OBJETO É A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÍNUOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO PARA A UNIDADE OPERACIONAL NO ESTADO DA PARAÍBA (UO062), A SEREM EXECUTADOS COM REGIME DE DEDICAÇÃO EXCLUSIVA DE MÃO DE OBRA, A PARTIR DE 25 DE MARÇO DE 2025 (DATA DE INÍCIO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO ORIGINAL), DEVIDO À HOMOLOGAÇÃO DA CCT PB000113/2025, REFERENTE AO PERÍODO DE 25 DE MARÇO DE 2025 A 25 DE JULHO DE 2028
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25/03/2025
|
25/07/2028
|
189.311,94
|
40
|
4.732,80
|
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22/06/2026
|
00025/2025
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Termo de Rescisão
|
RESCISÃO AMIGÁVEL DO CONTRATO ORIGINAL, TENDO EM VISTA INCOMPATIBILIDADE ENTRE OS CUSTOS OPERACIONAIS DO CONTRATO E A RECEITA EFETIVAMENTE GERADA EM CONTRAPARTIDA, GERANDO DÉFICIT DE CAIXA
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25/03/2025
|
22/06/2026
|
0,00
|
|
0,00
|
|
16/10/2026
|
00025/2025
|
Termo de Encerramento
|
|
25/03/2025
|
22/06/2026
|
0,00
|
|
0,00
|
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|
Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
413007
|
2025NE000062
|
20000000004 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
907,60
|
0,00
|
0,00
|
907,60
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
413007
|
2026NE000049
|
20000000004 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
14.945,24
|
1,92
|
0,00
|
14.943,32
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
413007
|
2025NE000093
|
20000000004 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
38.350,00
|
31.081,72
|
0,00
|
7.268,28
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
025
|
2025-05-28
|
53532.002315/2024-25
|
2025-06-06
|
907.60
|
|
25
|
2025-05-28
|
53532.002315/2024-25
|
2025-06-09
|
3530.72
|
|
032
|
2025-10-22
|
53532.002315/2024-25
|
2025-11-11
|
3737.56
|
|
056
|
2026-01-14
|
53532.002315/2024-25
|
2026-01-16
|
4230.06
|
|
057
|
2026-01-16
|
53532.002315/2024-25
|
2026-01-19
|
2930.89
|
|
048
|
2026-01-09
|
53532.002315/2024-25
|
2026-01-12
|
3418.14
|
|
049
|
2025-01-09
|
53532.002315/2024-25
|
2026-01-12
|
3418.14
|
|
051
|
2026-01-09
|
53532.002315/2024-25
|
2026-01-12
|
3418.14
|
|
052
|
2026-01-09
|
53532.002315/2024-25
|
2026-01-12
|
3418.14
|
|
055
|
2026-01-09
|
53532.002315/2024-25
|
2026-01-12
|
4012.60
|
|
058
|
2026-01-22
|
53532.002315/2024-25
|
2026-01-27
|
3418.14
|
|
059
|
2026-02-12
|
53532.002315/2024-25
|
2026-03-05
|
410.94
|
|
59
|
2026-02-12
|
53532.002315/2024-25
|
2026-03-16
|
3324.89
|
|
061
|
2026-03-18
|
53532.002315/2024-25
|
2026-03-27
|
3735.83
|
|
067
|
2026-05-19
|
53532.002315/2024-25
|
2026-06-02
|
3735.83
|
|
065
|
2026-05-08
|
53532.002315/2024-25
|
2026-05-08
|
3735.83
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO - OUTRAS NECESSIDADES
|
1
|
189311.94
|
189311.9400
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.505.917-**
|
GREGORIEV ALDANO DE FRANCA FERNANDES
|
Fiscal Administrativo
|
|
***.750.054-**
|
RODRIGO SOARES BARRETO
|
Fiscal Administrativo Substituto
|
|
***.045.634-**
|
CLAUDIO MOONEN
|
Gestor
|
|
***.753.984-**
|
DIEGO CARNEIRO DE ALBUQUERQUE PARISIO
|
Gestor Substituto
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
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|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
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|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
1
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
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