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Órgão
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20415 - EMPRESA BRASIL DE COMUNICACAO S.A.-EBC
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Unidade da Prestação do Serviço
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115406 - EBC
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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115406 - EBC
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00017/2025
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PNCP
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disabled
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Unidade Realizadora da Compra
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115406 - EBC
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Número da Compra
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00017/2025
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Modalidade da Compra
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Inexigibilidade
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Amparo Legal
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LEI 13.303 / 2016
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Unidades Requisitantes
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DIGER - CMGCA
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Serviços
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Subcategoria
|
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Fornecedor
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42.196.550/0009-25 - IBOPE AUDIENCIAS LTDA
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Processo
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53400-102939/2024-47
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Objeto
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PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PESQUISA DE MÍDIA. A DEFINIÇÃO DE PESQUISA PODERÁ COMPREENDER AS INFORMAÇÕES, RELATÓRIOS, SOFTWARES, BANCO DE DADOS, MANUAIS, TREINAMENTOS E QUALQUER OUTRO MATERIAL OU INFORMAÇÃO A SEREM FORNECIDOS PELA CONTRATADA À CONTRATANTE E QUE SIRVAM DE SUPORTE PARA A UTILIZAÇÃO DA PESQUISA.
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Informações Complementares
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Vig. Início
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21/03/2025
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Vig. Fim
|
21/03/2027
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Situação
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Ativo
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|
Valor Global
|
R$ 1.795.223,15
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Núm. Parcelas
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7
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|
Valor Parcela
|
R$ 256.460,45
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Valor Acumulado
|
R$ 0,00
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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21/03/2025
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00017/2025
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00017/2025 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 53400-102939/2024-47
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21/03/2025
|
21/03/2027
|
9.138.835,20
|
24
|
380.784,80
|
|
31/07/2025
|
00001/2025
|
Termo Aditivo
|
SUPRIMIR SERVIÇOS
|
01/08/2025
|
21/03/2027
|
7.290.329,04
|
24
|
303.763,71
|
|
30/04/2026
|
00002/2026
|
Termo Aditivo
|
REAJUSTAR O VALOR DO CONTRATO E ACRESCER SERVIÇOS
|
01/05/2026
|
21/03/2027
|
8.168.748,00
|
24
|
340.364,50
|
|
01/08/2026
|
00003/2026
|
Termo Aditivo
|
SUPRIMIR SERVIÇOS ASSINADOS
|
01/08/2026
|
21/03/2027
|
1.795.223,15
|
7
|
256.460,45
|
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
115406
|
2026NE000474
|
3AUS509C005 - IBOPE-TV
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
303.763,81
|
0,00
|
0,00
|
303.763,81
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
115406
|
2026NE000176
|
3AUS509C005 - IBOPE-TV
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
303.763,71
|
0,00
|
0,00
|
303.763,71
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
115406
|
2026NE000731
|
3AUS509C005 - IBOPE-TV
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
303.763,71
|
0,00
|
0,00
|
303.763,71
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
115406
|
2026NE000982
|
3AUS509C005 - IBOPE-TV
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
303.763,71
|
0,00
|
0,00
|
303.763,71
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
115406
|
2026NE001452
|
3AUS509C005 - IBOPE-TV
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
1.044.240,29
|
0,00
|
0,00
|
1.044.240,29
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
1164
|
2026-05-14
|
53400-102939/2024-47
|
2026-05-26
|
363511.29
|
|
1238
|
2026-08-18
|
53400-102939/2024-47
|
2026-08-28
|
256460.45
|
|
1209
|
2026-07-02
|
53400-102939/2024-47
|
2026-07-30
|
340364.50
|
|
1256
|
2026-09-02
|
53400-102939/2024-47
|
2026-09-28
|
256460.45
|
|
1051
|
2026-01-09
|
53400-102939/2024-47
|
2026-01-19
|
303763.71
|
|
1076
|
2026-02-05
|
53400-102939/2024-47
|
2026-02-20
|
303763.81
|
|
1115
|
2026-03-19
|
53400-102939/2024-47
|
2026-03-25
|
303763.71
|
|
1139
|
2026-04-08
|
53400-102939/2024-47
|
2026-04-28
|
303763.71
|
|
1165
|
2026-06-02
|
53400-102939/2024-47
|
2026-06-25
|
340364.50
|
|
|
Garantias
|
| Tipo |
Vencimento |
Valor |
|
Fiança Bancária
|
2027-03-01
|
40343.19
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
MONITORAMENTO INFORMAÇÃO MÍDIA ELETRÔNICA
|
1
|
256460.45
|
1795223.1500
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.344.761-**
|
SARAH SUZANA RAMOS DE ARAUJO
|
Responsável no Setor de Contratos
|
|
***.430.471-**
|
THAÍS ALVES PESSOA RODRIGUES
|
Responsável no Setor de Contratos
|
|
***.705.301-**
|
SALOMÃO SOLINO SANTOS DE CARVALHO
|
Responsável no Setor de Contratos
|
|
***.349.621-**
|
MEIRIELEN VIEIRA
|
Gestor
|
|
***.083.309-**
|
THIAGO MENDES ROSA
|
Gestor Substituto
|
|
***.854.931-**
|
DANIEL DANTAS PRAZERES AMORIM
|
Fiscal Administrativo
|
|
***.060.891-**
|
MATHEUS AUGUSTO VALE DE SOUSA
|
Fiscal Administrativo Substituto
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
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|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
| Tipo |
Nome |
Tamanho |
Criado |
|
TA-02 |
90.31 KB |
19/05/2026 15:44:06 |
|
TA-01 |
109.53 KB |
19/08/2025 11:40:32 |
|
Publicações DOU |
348.13 KB |
25/03/2025 10:35:42 |
|
Contrato |
792.69 KB |
25/03/2025 10:33:36 |
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
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