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Órgão
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30802 - SUPERINTENDENCIA REGIONAL POLICIA RODOVIÁR...
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Unidade da Prestação do Serviço
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200139 - SPRF-TO
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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200139 - SPRF-TO
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00001/2025
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PNCP
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Clique aqui para acessar
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Unidade Realizadora da Compra
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200139 - SPRF-TO
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Número da Compra
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90001/2025
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Modalidade da Compra
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Dispensa
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Compras
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Subcategoria
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Fornecedor
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08.934.084/0001-42 - CLEUTIANO BEZERRA DO VALE
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Processo
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08674.000429/2025-42
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Objeto
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O OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO É A CONTRATAÇÃO DO LÍQUIDO ÁGUA MINERAL NATURAL, SEM GÁS, CONFORME ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS E AS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA.
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Informações Complementares
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Vig. Início
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25/03/2025
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Vig. Fim
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25/03/2027
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Situação
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Ativo
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Valor Global
|
R$ 7.130,75
|
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Núm. Parcelas
|
1
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Valor Parcela
|
R$ 7.130,75
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Valor Acumulado
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R$ 92.765,40
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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25/03/2025
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00001/2025
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00001/2025 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 08674.000429/2025-42
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25/03/2025
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25/03/2026
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7.196,40
|
1
|
7.196,40
|
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07/03/2026
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00003/2026
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Termo Aditivo
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PRORROGAÇÃO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 01/2025 POR MAIS 12 (DOZE) MESES,
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26/03/2026
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25/03/2027
|
7.196,40
|
1
|
7.196,40
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05/05/2026
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00003/2026
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Termo de Apostilamento
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O PRESENTE TERMO DE APOSTILAMENTO, CELEBRADO COM A EMPRESA CLEUTIANO BEZERRA DO VALE - ME, CUJO OBJETO É A CONTRATAÇÃO DO LÍQUIDO ÁGUA MINERAL NATURAL, SEM GÁS, CONFORME ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS E AS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA, TEM POR OBJETO O REAJUSTE EM SENTIDO ESTRITO DOS VALORES PAGOS À CONTRATADA, PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO REFERIDO CONTRATO, CONFORME CLÁUSULA SÉTIMA DO CONTRATO 01/2025, COM APLICAÇÃO DO ÍNDICE GERAL DE PREÇOS – MERCADO - IGPM/FGV.
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26/03/2026
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25/03/2027
|
7.130,75
|
1
|
7.130,75
|
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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200139
|
2025NE000052
|
RF999N91MAT - MATERIAIS E EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
5.237,38
|
0,00
|
0,00
|
5.237,38
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
200139
|
2026NE000024
|
RF999N91MAT - MATERIAIS E EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
1.119,44
|
1.119,44
|
-14,07
|
14,07
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
000.001.111
|
2026-06-18
|
08674.002039/2026-98
|
2026-06-22
|
499.75
|
|
000.001.163
|
2026-07-26
|
08674.002439/2026-01
|
2026-08-05
|
499.75
|
|
000.001.178
|
2026-08-07
|
08674.002568/2026-91
|
2026-08-11
|
479.76
|
|
000.001.235
|
2026-09-22
|
08674.003113/2026-93
|
2026-09-24
|
639.68
|
|
000.000.586
|
2025-05-09
|
08674.001851/2025-15
|
2025-05-16
|
399.80
|
|
587
|
2025-05-09
|
08674.000429/2025-42
|
2025-05-19
|
599.70
|
|
588
|
2025-05-09
|
08674.000429/2025-42
|
2025-05-19
|
139.93
|
|
000.000.647
|
2025-07-08
|
08674.002685/2025-74
|
2025-07-10
|
499.75
|
|
000.000.726
|
2025-09-03
|
08674.003600/2025-75
|
2025-09-03
|
499.75
|
|
000.000.691
|
2025-08-14
|
08674.003262/2025-71
|
2025-08-14
|
599.70
|
|
000.000.773
|
2025-10-20
|
08674.004423/2025-44
|
2025-10-22
|
499.75
|
|
774
|
2025-10-20
|
08674.000429/2025-42
|
2025-10-22
|
399.80
|
|
830
|
2025-11-12
|
08674.000429/2025-42
|
2025-11-14
|
399.80
|
|
845
|
2025-11-28
|
08674.000429/2025-42
|
2025-12-01
|
399.80
|
|
860
|
2025-12-05
|
08674.000429/2025-42
|
2025-12-08
|
199.90
|
|
862
|
2025-12-05
|
08674.000429/2025-42
|
2025-12-08
|
599.70
|
|
980
|
2026-03-18
|
08674.000961/2026-41
|
2026-03-24
|
499.75
|
|
979
|
2026-03-18
|
08674.000959/2026-71
|
2026-03-24
|
499.75
|
|
981
|
2026-03-18
|
08674.000960/2026-04
|
2026-03-24
|
539.73
|
|
000.001.070
|
2026-05-16
|
08674.001714/2026-61
|
2026-05-22
|
599.70
|
|
000.001.071-2
|
2026-05-16
|
08674.001713/2026-17
|
2026-05-22
|
499.75
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
|
ÁGUA MINERAL NATURAL
|
360
|
19.80763
|
7130.7468
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.391.006-**
|
DOUGLAS EMANUEL ALVES
|
Fiscal Setorial
|
|
***.435.571-**
|
ERISVALDO GOMES DA SILVA
|
Fiscal Setorial Substituto
|
|
***.600.065-**
|
DOUGLAS MACHADO MACEDO
|
Fiscal Setorial Substituto
|
|
***.379.363-**
|
ALBINO FRANCISCO DA COSTA
|
Fiscal Setorial Substituto
|
|
***.759.374-**
|
DAVID JEFFERSON CARDOSO ARAUJO
|
Gestor Substituto
|
|
***.252.334-**
|
DAVI DE MELLO PEREIRA CINTRA
|
Gestor
|
|
***.463.444-**
|
CARLOS HENRIQUE CAVALCANTE PESSOA ALVES
|
Gestor
|
|
***.922.584-**
|
RAPHAEL ANTONIO DE ANDRADE PIMENTEL
|
Gestor Substituto
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
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|
|
Terceirizados
|
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|
|
Arquivos
|
| Tipo |
Nome |
Tamanho |
Criado |
|
Contrato |
112.14 KB |
25/03/2025 11:37:16 |
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
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