|
Órgão
|
42207 - NSTITUTO BRASILEIRO DE MUSEUS - IBRAM
|
|
Unidade da Prestação do Serviço
|
343020 - M.LASAR SEGALL SP
|
|
Unidade Gestora Origem do Contrato
|
343020 - M.LASAR SEGALL SP
|
|
Unidades Descentralizadas
|
| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
|
|
|
Receita / Despesa
|
Despesa
|
|
Número Contrato
|
00003/2019
|
|
Unidade Realizadora da Compra
|
343020 - M.LASAR SEGALL SP
|
|
Número da Compra
|
00005/2019
|
|
Modalidade da Compra
|
Pregão
|
|
Amparo Legal
|
|
|
Unidades Requisitantes
|
|
|
Tipo
|
Contrato
|
|
Categoria
|
A definir
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
|
19.428.087/0001-20 - CLEAN4 SERVICOS GERAIS E ADMINISTRATIVOS LTDA
|
|
Processo
|
01440.000073/2019-01
|
|
Objeto
|
SERVIÇO DE LIMPEZA.
|
|
Informações Complementares
|
O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM POR OBJETO A REDUÇÃO...
|
|
Vig. Início
|
15/10/2019
|
|
Vig. Fim
|
15/10/2024
|
|
Situação
|
Ativo
|
|
Valor Global
|
R$ 187.692,61
|
|
Núm. Parcelas
|
12
|
|
Valor Parcela
|
R$ 15.641,05
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 832.080,47
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
|
| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
|
01/10/2019
|
00003/2019
|
Contrato
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00003/2019 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 01440.000073/2019-01
|
15/10/2019
|
15/06/2021
|
144.512,16
|
12
|
12.042,68
|
|
01/09/2020
|
00001/2020
|
Termo Aditivo
|
O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM POR OBJETOA REDUÇÃO DA JORNADA DE TRABALHO DE UM POSTOVINCULADOS À PRESTAÇÃO DO SERVIÇO EM 50% POR CENTO COM ALTERAÇÃO DOS HORÁRIOS DE INÍCIO E FIMDA JORNADA PELO PERÍODO DE ATÉ 120 DIAS,A CONTAR A PARTIR DE 01/09/2020.
|
01/09/2020
|
01/03/2021
|
144.512,16
|
4
|
36.128,04
|
|
20/05/2021
|
00002/2021
|
Termo Aditivo
|
SEGUNDO TERMO ADITIVO CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO, COM FORNECIMENTO DE SANEANTES DOMISSANITÁRIOS, MATERIAIS, EQUIPAMENTOS E MÃO DE OBRA EM REGIME DE DEDICAÇÃO EXCLUSIVA.
|
15/06/2021
|
15/02/2023
|
144.512,16
|
12
|
12.042,68
|
|
06/01/2022
|
00001/2022
|
Termo de Apostilamento
|
O PRESENTE TERMO DE APOSTILAMENTO TEM POR OBJETO A RETIFICAÇÃO DA CLÁUSULA QUARTA DO 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO. ONDE SE LÊ:
1- O VALOR ANUAL ESTIMADO DESTE CONTRATO É DE: VALOR ANUAL ESTIMADO DA CONTRATAÇÃO É R$ 144.511,99 E O VALOR MENSAL ESTIMADO DA CONTRATAÇÃO R$ 12.042,68
2- O VALOR ANUAL ESTIMADO DESTE CONTRATO É DE: LEIA-SE: VALOR ANUAL ESTIMADO DA CONTRATAÇÃO É R$144.684,84 E O VALOR MENSAL ESTIMADO DA CONTRATAÇÃO É R$ 12.057,07
|
15/10/2019
|
15/02/2023
|
144.684,84
|
12
|
12.057,07
|
|
02/12/2022
|
00002/2022
|
Termo de Apostilamento
|
O presente Termo de Apostilamento tem por objeto a retificação da CLÁUSULA QUARTA do 2º Termo Aditivo ao Contrato e correção os valores Apostilados no Primeiro Termo de Apostilamento 01/2022.
|
15/10/2019
|
15/02/2023
|
158.097,12
|
12
|
13.174,76
|
|
15/02/2023
|
00001/2023
|
Termo Aditivo
|
O OBJETO DO PRESENTE TERMO ADITIVO É A PRORROGAÇÃO, POR MAIS 12 (DOZE) MESES, DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVIÇOS CONTINUADOS Nº. 003/2019, CONFORME PREVISTO NA CLÁUSULA SEGUNDA - VIGÊNCIA E NOS TERMOS DO INC. II DO ART. 57 DA LEI Nº 8.666/1993, COM INÍCIO NA DATA DE 15/02/2023 E TÉRMINO EM 15/02/2024, DEVENDO A CONTRATADA MANTER DURANTE A EXECUÇÃO DESTE TERMO ADITIVO TODAS AS CONDIÇÕES DE HABILITAÇÃO E QUALIFICAÇÃO EXIGIDAS NO EDITAL E NO CONTRATO ORA PRORROGADO.
|
15/02/2023
|
15/02/2024
|
158.097,12
|
12
|
13.174,76
|
|
07/06/2023
|
00001/2023
|
Termo de Apostilamento
|
O PRESENTE TERMO DE APOSTILAMENTO TEM POR OBJETO A RETIFICAÇÃO DA CLÁUSULA QUARTA DO 3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO E A CORREÇÃO DOS VALORES INFORMADOS. O VALOR MENSAL É R$ 14.128,28 (QUATORZE MIL CENTO E VINTE E OITO REAIS E VINTE E OITO CENTAVOS) E VALOR TOTAL ATUALIZADO DO CONTRATO DE R$ 169.539,36 (CENTO E SESSENTA E NOVE MIL QUINHENTOS E TRINTA E NOVE REAIS E TRINTA E SEIS CENTAVOS). VIGÊNCIA: 15/02/2023 A 15/02/2024.
|
15/10/2019
|
15/02/2024
|
169.539,36
|
12
|
14.128,28
|
|
15/02/2024
|
00004/2024
|
Termo Aditivo
|
O OBJETO DO PRESENTE TERMO ADITIVO É A PRORROGAÇÃO, POR MAIS 08 (OITO) MESES, DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVIÇOS CONTINUADOS Nº. 003/2019, CONFORME PREVISTO NA CLÁUSULA SEGUNDA - VIGÊNCIA E NOS TERMOS DO INC. II DO ART. 57 DA LEI Nº 8.666/1993, COM INÍCIO NA DATA DE 15/02/2024 E TÉRMINO EM 15/10/2024, DEVENDO A CONTRATADA MANTER DURANTE A EXECUÇÃO DESTE TERMO ADITIVO TODAS AS CONDIÇÕES DE HABILITAÇÃO E QUALIFICAÇÃO EXIGIDAS NO EDITAL E NO CONTRATO ORA PRORROGADO.
|
15/02/2024
|
15/10/2024
|
169.539,36
|
12
|
14.128,28
|
|
05/06/2024
|
00003/2024
|
Termo de Apostilamento
|
O PRESENTE TERMO DE APOSTILAMENTO TEM POR OBJETO A RETIFICAÇÃO DA CLÁUSULA QUARTA DO TERMO ADITIVO Nº 04 (SEI Nº 2365683). ONDE SE LÊ: O VALOR ANUAL ESTIMADO DESTE CONTRATO É DE: VALOR ANUAL ESTIMADO DA CONTRATAÇÃO (12 MESES) R$ 169.539,36 (CENTO E SESSENTA E NOVE MIL, QUINHENTOS E TRINTA E NOVE REAIS E TRINTA E SEIS CENTAVOS) E VALOR MENSAL ESTIMADO DA CONTRATAÇÃO: R$ 14.128,28 (QUATORZE MIL, CENTO E VINTE E OITO REAIS E VINTE E OITO CENTAVOS) - O VALOR ANUAL ESTIMADO DESTE CONTRATO É DE: LEIA-SE: VALOR ANUAL ESTIMADO DA CONTRATAÇÃO (12 MESES) R$ 187.692,61 (CENTO E OITENTA E SETE MIL, SEISCENTOS E NOVENTA E DOIS REAIS E SESSENTA E UM CENTAVOS) E VALOR MENSAL ESTIMADO DA CONTRATAÇÃO: R$ 15.641,05 (QUINZE MIL, SEISCENTOS E QUARENTA E UM REAIS E CINCO CENTAVOS)
|
15/10/2019
|
15/10/2024
|
187.692,61
|
12
|
15.641,05
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
343020
|
2019NE800108
|
C211F1IB041 - FUNC. DO MUSEU LASAR SEGALL
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
343020
|
2020NE800044
|
C211F4IBA20 - FUNCIONAMENTO DO MUSEU LASAR SEGALL
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
343020
|
2023NE000014
|
C211F4IBADM - DESPESAS ADMINISTRATIVAS - FUNCIONAMENTO
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
80.955,70
|
0,00
|
0,00
|
80.955,70
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
343020
|
2023NE000002
|
T211F4IBADM - DESP. ADMINISTRATIVAS - FUNCIONAMENTO MUSEUS
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
343020
|
2023NE000027
|
C211F4IBADM - DESPESAS ADMINISTRATIVAS - FUNCIONAMENTO
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
46.198,92
|
0,00
|
3.039,78
|
43.159,14
|
1.519,89
|
0,00
|
1.519,89
|
1.519,89
|
|
343020
|
2023NE000053
|
C20004IBADM - DESPESAS ADMINISTRATIVAS - MANUTENCAO
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
42.384,84
|
14.128,28
|
4.034,78
|
24.221,78
|
17.168,06
|
0,00
|
1.519,89
|
16.643,17
|
|
343020
|
2022NE000044
|
T211F4IBH20 - SEGURANCA DO MUSEU LASAR SEGALL
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
343020
|
2022NE000050
|
T211F4IBA20 - FUNCIONAMENTO DO MUSEU LASAR SEGALL
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
26.842,56
|
0,00
|
0,00
|
246,52
|
36.017,32
|
9.421,28
|
9.421,28
|
17.174,76
|
|
343020
|
2024NE000009
|
C211F4IBADM - DESPESAS ADMINISTRATIVAS - FUNCIONAMENTO
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
148.377,97
|
0,00
|
2.217,12
|
146.160,85
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
343020
|
2021NE000004
|
T211F4IBA20 - FUNCIONAMENTO DO MUSEU LASAR SEGALL
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
136.780,54
|
0,00
|
0,00
|
124.565,18
|
12.215,36
|
0,00
|
0,00
|
12.215,36
|
|
343020
|
2022NE000006
|
T211F4IBA20 - FUNCIONAMENTO DO MUSEU LASAR SEGALL
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
144.537,83
|
0,00
|
1.955,33
|
142.582,50
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
1.955,33
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
3321
|
2023-01-05
|
01440.000073/2019-01
|
2023-01-13
|
13174.76
|
|
4448
|
2024-08-08
|
01440.000073/2019-01
|
2024-08-13
|
15482.05
|
|
2606
|
2022-01-04
|
01440.000073/2019-01
|
2022-01-19
|
12042.68
|
|
2526
|
2021-12-01
|
01440.000057/2021-25
|
2021-12-09
|
12042.68
|
|
2676
|
2022-02-15
|
01440.000057/2021-25
|
2022-02-15
|
12057.07
|
|
2809
|
2022-04-05
|
01440.000057/2021-25
|
2022-04-14
|
12057.07
|
|
2383
|
2022-05-03
|
01440.000057/2021-25
|
2022-05-10
|
12057.07
|
|
2919
|
2022-06-06
|
01440.000057/2021-25
|
2022-06-09
|
12057.07
|
|
2965
|
2022-07-01
|
01440.000073/2019-01
|
2022-07-15
|
12057.07
|
|
3025
|
2022-08-02
|
01440.000073/2019-01
|
2022-08-10
|
12057.07
|
|
3126
|
2022-10-04
|
01440.000073/2019-01
|
2022-10-11
|
0.00
|
|
3062
|
2022-09-01
|
01440.000073/2019-01
|
2022-09-13
|
0.00
|
|
3179
|
2022-11-01
|
01440.000073/2019-01
|
2022-11-08
|
0.00
|
|
3258
|
2022-12-07
|
01440.000073/2019-01
|
2022-12-07
|
0.00
|
|
3531
|
2023-06-01
|
01440.000073/2019-01
|
2023-06-14
|
14128.28
|
|
3565
|
2023-06-19
|
01440.000073/2019-01
|
2023-06-20
|
3814.08
|
|
4334
|
2024-06-28
|
01440.000073/2019-01
|
2024-06-28
|
14128.28
|
|
4335
|
2024-06-28
|
01440.000073/2019-01
|
2024-06-28
|
7563.85
|
|
4518
|
2024-09-02
|
01440.000073/2019-01
|
2024-09-12
|
15641.05
|
|
4690
|
2024-10-30
|
01440.000073/2019-01
|
2024-11-01
|
7820.53
|
|
|
Garantias
|
| Tipo |
Vencimento |
Valor |
|
Seguro Garantia
|
2023-05-16
|
12042.68
|
|
Seguro Garantia
|
2024-05-15
|
8476.97
|
|
Seguro Garantia
|
2025-01-15
|
8476.97
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
SERVIÇO ESPECIALIZADO DE LIMPEZA
|
1
|
187692.61
|
187692.6100
|
|
|
Prepostos
|
| CPF |
Nome |
|
***.546.918-**
|
LEANDRO DA SILVA COSTA
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.543.398-**
|
WALTER MOACIR RIBEIRO DA COSTA
|
Fiscal Titular
|
|
***.023.518-**
|
VALQUIRIA CARMO CESTREM
|
Fiscal Substituto
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
