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Órgão 52221 - INDUSTRIA DE MATERIAL BELICO DO BRASIL
Unidade da Prestação do Serviço 168004 - IMBEL/FPV
Unidade Gestora Origem do Contrato 168004 - IMBEL/FPV
Unidades Descentralizadas
UASG Nome
Nenhum registro encontrado
Receita / Despesa Despesa
Número Contrato 00002/2025
Unidade Realizadora da Compra 168004 - IMBEL/FPV
Número da Compra 00132/2023
Modalidade da Compra Dispensa
Amparo Legal
Unidades Requisitantes
Tipo Contrato
Categoria Compras
Subcategoria
Fornecedor 61.150.348/0001-50 - COMPANHIA NITRO QUIMICA BRASILEIRA
Processo 2023/0000394-FPV
Objeto AQUISIÇÃO DE ÁCIDO NÍTRICO CONCENTRADO (AN 98%) E ÁCIDO SULFÚRICO FUMEGANTE (OV 28%), CONFORME CONDIÇÕES, QUANTIDADES, EXIGÊNCIAS E ESTIMATIVAS ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA Nº 043-SEPLJ/DVPCP-2023.
Informações Complementares
Vig. Início 13/03/2025
Vig. Fim 11/03/2027
Situação Ativo
Valor Global R$ 3.638.844,00
Núm. Parcelas 1
Valor Parcela R$ 3.638.844,00
Valor Acumulado R$ 0,00
Total Despesas Acessórias R$ 0,00
Histórico
Data Assinatura Número Tipo Observação Data Início Data Fim Vlr. Global Parcelas Vlr. Parcela
13/03/2025 00002/2025 Contrato CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00002/2025 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 2023/0000394-FPV 13/03/2025 12/03/2026 3.638.844,00 1 3.638.844,00
27/05/2025 00001/2025 Termo Aditivo 1.1. FICAM INCLUÍDOS AO CONTRATO Nº 02-FPV-2025, NA CLAÚSULA SEGUNDA – DOS PREÇOS, O ITEM 2.6, PARA AQUISIÇÃO, COM SEUS RESPECTIVOS PREÇOS INICIAIS E MECANISMOS DE AJUSTE, QUE PASSAM A INTEGRAR O OBJETO CONTRATUAL: "2.6 - CONSIDERANDO A NATUREZA DOS INSUMOS OBJETO DESTE CONTRATO E SUA SENSIBILIDADE ÀS FLUTUAÇÕES DO MERCADO INTERNACIONAL, OS PREÇOS DOS ITENS A SEGUIR SERÃO ADEQUADOS MENSALMENTE, COM BASE NOS CRITÉRIOS ESPECIFICADOS PARA CADA UM DELES, VISANDO A MANUTENÇÃO DO EQUILÍBRIO ECONÔMICO-FINANCEIRO DA PRESENTE CONTRATAÇÃO." 27/05/2025 12/03/2026 3.638.844,00 1 3.638.844,00
12/03/2026 00002/2026 Termo Aditivo O PRESENTE INSTRUMENTO TEM COMO OBJETO PRORROGAR O PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO ORIGINAL POR MAIS 12 (DOZE) MESES, COM INÍCIO EM 13/03/2026 E TÉRMINO EM 12/03/2027, FUNDAMENTADA NO ART. 71 DA LEI Nº 13.303/2016 E NA CLÁUSULA DÉCIMA DO INSTRUMENTO CONTRATUAL ORIGINAL. 12/03/2026 11/03/2027 3.638.844,00 1 3.638.844,00
Despesas Acessórias
Descrição Vencimento Valor
Empenhos
UG Número PI ND Emp. A liq. Liquid. Pg RP Inscr. RP A Liq. RP Liq. RP Pg
168004 2025NE000527 E6MUTEDITM1 - AQS MUN PESADA DA DMA MEDIANTE TED. 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 263.371,26 27.334,52 172.254,34 63.782,40 0,00 0,00 0,00 0,00
168004 2025NE000349 B1DPPRDINSU - AQUISICAO DE INSUMOS 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 223.155,00 0,00 0,00 223.155,00 0,00 0,00 0,00 0,00
168004 2025NE000529 E6MUTEDITM1 - AQS MUN PESADA DA DMA MEDIANTE TED. 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
168004 2024NE000616 B1DPPRDINSU - AQUISICAO DE INSUMOS 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 261.279,83 261.279,83 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
168004 2024NE000617 B1DPPRDINSU - AQUISICAO DE INSUMOS 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 464.457,08 464.457,08 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
168004 2024NE000657 B1DPPRDINSU - AQUISICAO DE INSUMOS 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 656.272,72 656.272,72 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
168004 2025NE000395 B1DPPRDINSU - AQUISICAO DE INSUMOS 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 908.454,00 306.378,90 0,00 602.075,10 0,00 0,00 0,00 0,00
168004 2025NE000796 B1DPPRDINSU - AQUISICAO DE INSUMOS 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 434,79 434,79 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
168004 2025NE000372 B1DPPRDINSU - AQUISICAO DE INSUMOS 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
168004 2025NE000373 B1DPPRDINSU - AQUISICAO DE INSUMOS 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 67.485,83 0,00 0,00 67.485,83 0,00 0,00 0,00 0,00
168004 2025NE000566 K4F6DE001KZ - DESMILITARIZACAO 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 63.782,40 0,00 4.541,76 59.240,64 0,00 0,00 0,00 4.541,76
168004 2026NE000104 B1DPPRDINSU - AQUISICAO DE INSUMOS 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 167,31 0,00 0,00 167,31 0,00 0,00 0,00 0,00
Faturas
Número Data Emissão Processo Data Ateste Valor
336.741 2026-09-10 2023/0000394-FPV 2026-09-16 26958.88
0303682 2025-04-02 2023/0000394-FPV 2025-04-07 66042.67
302.887 2025-03-19 2023/0000394-FPV 2025-03-25 133992.18
301.771 2025-02-26 2023/0000394-FPV 2025-03-25 167614.20
302.594 2025-03-14 2023/0000394-FPV 2025-03-25 66042.67
303020 2025-03-21 2023/0000394-FPV 2025-03-31 65970.63
0303354 2025-03-27 2023/0000394-FPV 2025-04-02 49820.68
0304760 2025-04-16 2023/0000394-FPV 2025-04-23 78206.15
0305477 2025-04-29 2023/0000394-FPV 2025-05-08 163746.18
0305241 2025-04-25 2023/0000394-FPV 2025-05-07 66114.71
0305873 2025-05-08 2023/0000394-FPV 2025-05-08 66186.75
0306051 2025-05-12 2023/0000394-FPV 2025-05-12 173069.10
0306606 2025-05-19 2023/0000394-FPV 2025-05-19 66240.78
0307802 2025-06-03 2023/0000394-FPV 2025-06-13 168308.46
0307775 2025-06-03 2023/0000394-FPV 2025-06-13 66492.92
0309471 2025-07-02 2023/0000394-FPV 2025-07-08 66078.69
0308197 2025-06-10 2023/0000394-FPV 2025-06-16 66096.70
0311067 2025-07-24 2023/0000394-FPV 2025-07-28 164043.72
0311630 2025-08-01 2023/0000394-FPV 2025-08-05 66258.79
000312438 2025-08-13 2023/0000394-FPV 2025-08-20 165473.13
313.414 2025-08-27 2023/0000394-FPV 2025-09-03 160558.08
000316557 2025-10-13 2023/0000394-FPV 2025-10-13 165237.71
317.098 2025-10-21 2023/0000394-FPV 2025-10-23 73058.56
319.778 2025-12-03 2023/0000394-FPV 2025-12-09 172254.34
320211 2025-12-10 2023/0000394-FPV 2025-12-11 77636.90
324.132 2026-02-18 2023/0000394-FPV 2026-02-23 19226.66
324.133 2026-02-18 2023/0000394-FPV 2026-02-24 148247.95
322.827 2026-01-27 2023/0000394-FPV 2026-02-02 88046.49
0324.042 2026-02-16 2023/0000394-FPV 2026-02-23 88679.26
324.769 2026-03-02 2023/0000394-FPV 2026-03-10 88724.23
326.008 2026-03-24 2023/0000394-FPV 2026-03-26 88250.14
327.407 2026-04-15 2023/0000394-FPV 2026-04-17 95536.51
328.722 2026-05-07 2023/0000394-FPV 2026-05-12 101703.80
328.892 2026-05-09 2023/0000394-FPV 2026-05-13 175467.62
329.780 2026-05-25 2023/0000394-FPV 2026-05-26 101375.98
331.565 2026-06-22 2023/0000394-FPV 2026-06-24 434.78
330.699 2026-06-08 2023/0000394-FPV 2026-06-16 41272.35
Garantias
Tipo Vencimento Valor
Itens
Tipo Item Quantidade Valor Unitário Valor Total
Material ÁCIDO SULFÚRICO 864000 1.801 1556064.0000
Material ÁCIDO NÍTRICO 420000 4.959 2082780.0000
Prepostos
CPF Nome
Responsáveis
CPF Nome Tipo
***.526.858-** TULIO BITENCOURT DE PAIVA Apoio Administrativo
***.206.428-** RENÉE ANAY FERREIRA MARGARIDO Fiscal Titular
***.620.499-** GABRIEL PELLEGRINO Fiscal Substituto
***.797.278-** TÁBATA MAYARA RIBEIRO TOLETO Gestor
***.808.468-** AMANDA DOS SANTOS DE OLIVEIRA SOUSA Apoio Administrativo
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Arquivos
Tipo Nome Tamanho Criado
Decreto 11.430 Não
Contrata mais brasil
Numero contratacao
Mao obra exclusiva
Percentual reserva vagas 0
Total postos contrato decreto 0
Total vagas reservadas 0
Codigo unidade pncp externo