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Órgão
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30202 - FUNDACAO NACIONAL DOS POVOS INDIGENAS
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Unidade da Prestação do Serviço
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194049 - JURUA/AC
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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194049 - JURUA/AC
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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2025NE000038
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PNCP
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Unidade Realizadora da Compra
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194049 - JURUA/AC
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Número da Compra
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90001/2024
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
|
Empenho
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Categoria
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Compras
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Subcategoria
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Fornecedor
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15.735.524/0001-06 - A. O. SANTOS LTDA
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Processo
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08197.000037/2025-56
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Objeto
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EMPENHO PARA CUSTEAR GÊNEROS ALIMENTÍCIOS A FIM DE ASSEGURAR A CONTINUIDADE DAS ATIVIDADES DE VIGILÂNCIA, PROTEÇÃO ETNOAMBIENTAL NO PONTO DE APOIO MARONAWA, LOCALIZADO NA TI KULINA DO ENVIRA, PARA A PROTEÇÃO AOS INDÍGENAS MADIJA-KULINA, CONFORME SPO 138/2025/DPT-FUNAI. NOTA DE CRÉDITO 2025NC000970 (8307719).
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Informações Complementares
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19404905900012024 - UASG Minuta: 194049
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Vig. Início
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14/03/2025
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Vig. Fim
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31/12/2025
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Situação
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Ativo
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Valor Global
|
R$ 6.658,65
|
|
Núm. Parcelas
|
1
|
|
Valor Parcela
|
R$ 6.658,65
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 6.658,65
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Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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14/03/2025
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2025NE000038
|
Empenho
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000038 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 08197.000037/2025-56
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14/03/2025
|
31/12/2025
|
6.658,65
|
1
|
6.658,65
|
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|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
194049
|
2025NE000038
|
9070LPP - PROT. DOS POVOS IND ISOLADOS E DE REC CONTATO
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
6.658,65
|
0,00
|
0,00
|
6.658,65
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
509
|
2025-03-24
|
08197.000037/2025-56
|
2025-03-25
|
6658.65
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
|
AÇÚCAR
|
90
|
3.99
|
359.1000
|
|
Material
|
"FARINHA MANDIOCA"
|
200
|
3
|
600.0000
|
|
Material
|
FARINHA DE MILHO
|
100
|
2
|
200.0000
|
|
Material
|
LEGUMINOSA
|
60
|
6.3
|
378.0000
|
|
Material
|
LEGUMINOSA
|
20
|
6.3
|
126.0000
|
|
Material
|
LEGUME IN NATURA
|
20
|
6.2
|
124.0000
|
|
Material
|
MACARRÃO
|
150
|
3
|
450.0000
|
|
Material
|
SAL
|
30
|
1.9
|
57.0000
|
|
Material
|
TEMPERO
|
10
|
3
|
30.0000
|
|
Material
|
LEITE FLUIDO
|
30
|
5.89
|
176.7000
|
|
Material
|
GÁS REFINO DE PETRÓLEO
|
3
|
111
|
333.0000
|
|
Material
|
AMENDOIM IN NATURA, TIPO: 1, COM CASCA, MÉDIO
|
10
|
13.5
|
135.0000
|
|
Material
|
ESPONJA LIMPEZA
|
30
|
0.6
|
18.0000
|
|
Material
|
DESINFETANTE
|
20
|
2.5
|
50.0000
|
|
Material
|
PANO LIMPEZA
|
15
|
3.6
|
54.0000
|
|
Material
|
PALHA AÇO
|
20
|
2
|
40.0000
|
|
Material
|
SACO PLÁSTICO LIXO
|
30
|
3
|
90.0000
|
|
Material
|
DETERGENTE
|
48
|
2.5
|
120.0000
|
|
Material
|
VASSOURA
|
5
|
10.75
|
53.7500
|
|
Material
|
RODO
|
5
|
9
|
45.0000
|
|
Material
|
BALDE
|
10
|
14
|
140.0000
|
|
Material
|
LIXEIRA
|
2
|
110
|
220.0000
|
|
Material
|
ARROZ BENEFICIADO
|
300
|
5.99
|
1797.0000
|
|
Material
|
CONJUNTO PARA LIMPEZA
|
10
|
3
|
30.0000
|
|
Material
|
SABÃO BARRA
|
10
|
4.8
|
48.0000
|
|
Material
|
VASSOURA JARDINAGEM
|
4
|
16
|
64.0000
|
|
Material
|
CARNE PROCESSADA
|
100
|
6
|
600.0000
|
|
Material
|
CONDIMENTO
|
10
|
18
|
180.0000
|
|
Material
|
CONDIMENTO
|
10
|
4.2
|
42.0000
|
|
Material
|
CONDIMENTO
|
5
|
2.1
|
10.5000
|
|
Material
|
CONDIMENTO
|
4
|
4.4
|
17.6000
|
|
Material
|
CONDIMENTO
|
10
|
7
|
70.0000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.655.302-**
|
ENGRACIA DE SOUZA SALES
|
Apoio Administrativo
|
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Instrumentos de Cobrança
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|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
|
Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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|
Total postos contrato decreto
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0
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|
Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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