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Órgão
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20415 - EMPRESA BRASIL DE COMUNICACAO S.A.-EBC
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Unidade da Prestação do Serviço
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115406 - EBC
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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115406 - EBC
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00007/2025
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PNCP
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Clique aqui para acessar
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Unidade Realizadora da Compra
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115406 - EBC
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Número da Compra
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90035/2024
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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DIAFI - CMGCA
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Mão de Obra
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Subcategoria
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Fornecedor
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10.380.412/0001-58 - VIGFAT VIGILANCIA PATRIMONIAL LTDA
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Processo
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00000.000149/2024-00
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Objeto
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CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA ARMADA VISANDO SUPRIR AS NECESSIDADES DA EBC NO RIO DE JANEIRO- RJ
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Informações Complementares
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Vig. Início
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24/03/2025
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Vig. Fim
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24/09/2027
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Situação
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Ativo
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Valor Global
|
R$ 4.826.095,50
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Núm. Parcelas
|
30
|
|
Valor Parcela
|
R$ 160.869,85
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Valor Acumulado
|
R$ 5.542.418,35
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Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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13/03/2025
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00007/2025
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00007/2025 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 00000.000149/2024-00
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24/03/2025
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24/09/2027
|
5.988.000,00
|
30
|
199.600,00
|
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24/03/2025
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00001/2025
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Termo de Apostilamento
|
REPACTUAR O VALOR DO CONTRATO.
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24/03/2025
|
24/09/2027
|
6.269.526,26
|
30
|
208.984,21
|
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16/10/2025
|
00001/2025
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Termo Aditivo
|
REGISTRAR A REVISÃO DO VALOR MENSAL CONTRATADO, SUPRIMIR POSTOS DE VIGILÂNCIA E DISCRIMINAR OS DADOS DA NOTA DE EMPENHO DO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025.
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16/10/2025
|
24/09/2027
|
5.554.937,08
|
30
|
185.164,57
|
|
01/04/2026
|
00002/2026
|
Termo Aditivo
|
ALTERAR AS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO.
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01/04/2026
|
24/09/2027
|
5.554.937,08
|
30
|
185.164,57
|
|
11/08/2026
|
00003/2026
|
Termo Aditivo
|
SUPRIMIR POSTOS DE VIGILÂNCIA
|
11/08/2026
|
24/09/2027
|
4.826.095,50
|
30
|
160.869,85
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
115406
|
2026NE000606
|
6RJI563C017 - CONTRATO DE VIGILANCIA E SEGURANCA ARMADA -RJ
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
339.603,13
|
0,00
|
0,00
|
339.603,13
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
115406
|
2026NE000145
|
6SFD910C015 - PAGAR DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES
|
339092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES
|
174.347,15
|
0,00
|
0,00
|
174.347,15
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
115406
|
2026NE001055
|
6RJI563C017 - CONTRATO DE VIGILANCIA E SEGURANCA ARMADA -RJ
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
183.120,41
|
0,00
|
0,00
|
183.120,41
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
115406
|
2026NE001419
|
6RJI563C017 - CONTRATO DE VIGILANCIA E SEGURANCA ARMADA -RJ
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
684.468,73
|
4.749,36
|
0,00
|
679.719,37
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
115406
|
2026NE000273
|
6RJI563C017 - CONTRATO DE VIGILANCIA E SEGURANCA ARMADA -RJ
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
147.853,52
|
0,00
|
0,00
|
147.853,52
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
11174
|
2026-06-03
|
00000.000149/2024-00
|
2026-06-09
|
182428.21
|
|
11280
|
2026-08-06
|
00000.000149/2024-00
|
2026-08-10
|
178853.59
|
|
11208
|
2026-07-02
|
00000.000149/2024-00
|
2026-07-03
|
179267.21
|
|
11317
|
2026-09-01
|
00000.000149/2024-00
|
2026-09-02
|
158311.91
|
|
11389
|
2026-10-05
|
00000.000149/2024-00
|
2026-10-05
|
157798.17
|
|
10923
|
2026-02-03
|
53400-000376/2026-15
|
2026-02-04
|
152312.16
|
|
11009
|
2026-03-09
|
00000.000149/2024-00
|
2026-03-10
|
154848.44
|
|
11026
|
2026-04-01
|
00000.000149/2024-00
|
2026-04-06
|
187851.66
|
|
11115
|
2026-05-07
|
00000.000149/2024-00
|
2026-05-08
|
183120.41
|
|
|
Garantias
|
| Tipo |
Vencimento |
Valor |
|
Seguro Garantia
|
2027-12-24
|
299900.00
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO - ÁREAS INTER-NAS - 12 HORAS DIURNAS - 2ª A 6ª FEIRA - OUTRA PRODUTIVIDADE
|
1
|
160869.85
|
4826095.5000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.017.557-**
|
DANIEL RISCADO COUTINHO
|
Fiscal Técnico
|
|
***.439.417-**
|
LUIZ FELIPE MENDES DE ARAUJO
|
Gestor
|
|
***.117.377-**
|
JOSE FRANCISCO CARVALHO DRUMMOND REIS
|
Gestor Substituto
|
|
***.724.277-**
|
RODRIGO MADEIRA DE CASTRO
|
Fiscal Técnico Substituto
|
|
***.131.268-**
|
GEISA DANIELE LIMA BRAZ
|
Responsável no Setor de Contratos
|
|
***.705.301-**
|
SALOMÃO SOLINO SANTOS DE CARVALHO
|
Responsável no Setor de Contratos
|
|
***.017.557-**
|
DANIEL RISCADO COUTINHO
|
Fiscal Administrativo
|
|
***.724.277-**
|
RODRIGO MADEIRA DE CASTRO
|
Fiscal Administrativo Substituto
|
|
***.430.471-**
|
THAÍS ALVES PESSOA RODRIGUES
|
Responsável no Setor de Contratos
|
|
***.344.761-**
|
SARAH SUZANA RAMOS DE ARAUJO
|
Responsável no Setor de Contratos
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
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|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
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|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
1
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
