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Órgão
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36201 - FUNDACAO OSWALDO CRUZ
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Unidade da Prestação do Serviço
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254431 - CENTRO DE INFOR
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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254431 - CENTRO DE INFOR
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00014/2019
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Unidade Realizadora da Compra
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254431 - CENTRO DE INFOR
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Número da Compra
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00052/2019
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Modalidade da Compra
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Dispensa
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Amparo Legal
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Unidades Requisitantes
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254431
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Serviços
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Subcategoria
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Fornecedor
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02.385.669/0001-74 - FIOTEC - FUNDACAO PARA O DESENVOLVIMENTO CIENTIFICO E TECNOLOGICO EM SAUDE
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Processo
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25380.102035/2019-02
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Objeto
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SERVIÇO EXECUÇÃO DAS ATIVIDADES DE APOIO LOGÍSTICO,ADMINISTRATIVO E GESTÃO FINANCEIRADO PROJETO INTITULADO:"COMPONENTE CIÊNCIA DE DADOS DO SISTEMA NACIONAL DE INFORMAÇÃO DE MOBILIDADE URBANA."
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Informações Complementares
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Vig. Início
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09/01/2020
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Vig. Fim
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19/07/2024
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 2.191.503,55
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 2.191.503,55
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Valor Acumulado
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R$ 42.515.168,87
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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09/01/2020
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00014/2019
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00014/2019 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 25380.102035/2019-02
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09/01/2020
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29/12/2023
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1.753.202,84
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1
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1.753.202,84
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06/12/2022
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00001/2022
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Termo de Apostilamento
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CORREÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO REFERENTE AS PARCELAS 4 E 5 DO PROJETO ”COMPONENTE CIÊNCIA DE DADOS DO SISTEMA NACIONAL DE INFORMAG6ES DE MOBILIDADE URBANA”, CONFORME AS TABELAS DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO AO CONTRATO 014/2019.
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09/01/2020
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09/01/2023
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1.753.202,84
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1
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1.753.202,84
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27/12/2022
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00001/2022
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Termo Aditivo
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A PRORROGAÇÃO DOS PRAZOS DE EXECUÇÃO E DE VIGÊNCIA, POR 06 (SEIS) MESES E 22(VINTE E DOIS) DIAS, BEM COMO A ALTERAÇÃO CONTRATUAL COM VISTAS À READEQUAÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO E EXECUÇÃO DAS ATIVIDADES DE APOIO QUE INTEGRA A CLÁUSULA QUARTA DO CONTRATO N.º 014/2019 , COM FULCRO NO QUE DISPÕEM OS INC. II, §1º, ART. 57 C/C INC. I, ART. 58, C/C ALÍNEA “A”, INC. I, DO ART. 65, TODOS DA LEI N.º 8.666/93.
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09/01/2023
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31/07/2023
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1.753.202,84
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1
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1.753.202,84
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19/07/2023
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00002/2023
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Termo Aditivo
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A PRORROGAÇÃO DOS PRAZOS DE EXECUÇÃO E VIGÊNCIA, POR 5 (CINCO) MESES, BEM COMO A ALTERAÇÃO CONTRATUAL COM VISTAS AO ACRÉSCIMO DE 25% (VINTE E CINCO POR CENTO) AO VALOR INICIAL E À RETIFICAÇÃO DA CLÁUSULA QUARTA DO CONTRATO Nº 014/2019 (DOC. SEI 0402567), COM FULCRO NO QUE DISPÕEM OS ART. 58, INCISO I C/C ART. 65, INCISO I, ALÍNEA “B”, TODOS DA LEI N.º 8.666/93.
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31/07/2023
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29/12/2023
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2.191.503,55
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1
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2.191.503,55
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29/12/2023
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00003/2023
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Termo Aditivo
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A PRORROGAÇÃO DOS PRAZOS DE EXECUÇÃO E DE VIGÊNCIA, POR 06 (SEIS) MESES E 20 (VINTE) DIAS, BEM COMO A ALTERAÇÃO CONTRATUAL COM VISTAS À READEQUAÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO E EXECUÇÃO DAS ATIVIDADES DE APOIO QUE INTEGRA A CLÁUSULA QUARTA DO 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO N.º 014/2019, COM FULCRO NO QUE DISPÕEM OS INC. II, §1º, ART. 57 C/C INC. I, ART. 58, C/C ALÍNEA “A”, INC. I, DO ART. 65, TODOS DA LEI N.º 8.666/93.
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29/12/2023
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19/07/2024
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2.191.503,55
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1
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2.191.503,55
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17/01/2024
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00002/2024
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Termo de Apostilamento
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A CORREÇÃO DA DATA FINAL DA VIGÊNCIA SEU 3º TERMO ADITIVO PARA CORRIGIR A REDAÇÃO REFERENTE À VIGÊNCIA, CONFORME DESCRITO NA CLÁUSULA SEGUNDA DO 3º TERMO ADITIVO.
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09/01/2020
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19/07/2024
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2.191.503,55
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1
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2.191.503,55
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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254420
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2019NE804777
|
MDR00000000 - TED MDR INFRAESTRUTURA
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339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
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0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
254420
|
2022NE001891
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MDR00000000 - TED MDR INFRAESTRUTURA
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339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
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886.713,24
|
0,00
|
112.930,00
|
0,00
|
809.265,80
|
35.482,56
|
35.482,56
|
851.230,68
|
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254420
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2022NE001892
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MDR00000000 - TED MDR INFRAESTRUTURA
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
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40.000,00
|
0,00
|
40.000,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
40.000,00
|
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Serviço
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PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO
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1.25
|
1753202.84
|
2191503.5500
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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|
Percentual reserva vagas
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0
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|
Total postos contrato decreto
|
0
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|
Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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