|
Órgão
|
26270 - FUNDACAO UNIVERSIDADE DO AMAZONAS
|
|
Unidade da Prestação do Serviço
|
154039 - FUAM
|
|
Unidade Gestora Origem do Contrato
|
154039 - FUAM
|
|
Unidades Descentralizadas
|
| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
|
|
|
Receita / Despesa
|
Despesa
|
|
Número Contrato
|
2024NE001074
|
|
PNCP
|
Clique aqui para acessar
|
|
Unidade Realizadora da Compra
|
158142 - IF DO AMAZONAS
|
|
Número da Compra
|
90005/2024
|
|
Modalidade da Compra
|
Pregão
|
|
Amparo Legal
|
LEI 14.133/2021
|
|
Unidades Requisitantes
|
|
|
Tipo
|
Empenho
|
|
Categoria
|
Compras
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
|
05.252.941/0001-36 - STAR COMERCIO LTDA
|
|
Processo
|
23105.054444/2024-78
|
|
Objeto
|
PARA CUSTEAR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER DEMANDAS DO CENTRO DE ESPORTES/ FEFF/ UFAM, PREGÃO 90005/2024, UASG 158142, EMENDA 42990018 DO DEPUTADO FEDERAL AMON MANDEL, SOLICITAÇÃO DESPACHO 2392468, AUTORIZAÇÃO PROADM 2392538, DESPACHO DEFIN 2392557, PROCESSO 23105.054444/2024-78.
|
|
Informações Complementares
|
15814205900052024 - UASG Minuta: 154039
|
|
Vig. Início
|
31/12/2024
|
|
Vig. Fim
|
31/12/2024
|
|
Situação
|
Ativo
|
|
Valor Global
|
R$ 32.300,00
|
|
Núm. Parcelas
|
1
|
|
Valor Parcela
|
R$ 32.300,00
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 32.300,00
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
|
| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
|
31/12/2024
|
2024NE001074
|
Empenho
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE001074 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23105.054444/2024-78
|
31/12/2024
|
31/12/2024
|
32.300,00
|
1
|
32.300,00
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
154039
|
2024NE001074
|
M20RKQ15E3N - EMENDA 42990018 - AMOM MANDEL - FEFF
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
161.500,00
|
161.500,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
10458
|
2025-03-12
|
23105.012161/2025-30
|
2025-03-25
|
24473.00
|
|
10340
|
2025-02-19
|
23105.009459/2025-62
|
2025-03-26
|
4884.00
|
|
10679
|
2025-04-28
|
23105.021432/2025-48
|
2025-05-19
|
2943.00
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
|
ESTOJO
|
200
|
14.25
|
2850.0000
|
|
Material
|
GARRAFA
|
120
|
20
|
2400.0000
|
|
Material
|
SACO
|
400
|
0.22
|
88.0000
|
|
Material
|
CANECA
|
200
|
9.84
|
1968.0000
|
|
Material
|
CADERNO
|
100
|
15.43
|
1543.0000
|
|
Material
|
GARRAFA
|
100
|
17.95
|
1795.0000
|
|
Material
|
MOCHILA
|
200
|
62.94
|
12588.0000
|
|
Material
|
CANECA
|
200
|
14.36
|
2872.0000
|
|
Material
|
MEMÓRIA PORTÁTIL MICROCOMPUTADOR
|
30
|
40
|
1200.0000
|
|
Material
|
AGENDA
|
100
|
31.46
|
3146.0000
|
|
Material
|
CANETA ESFEROGRÁFICA
|
400
|
3.5
|
1400.0000
|
|
Material
|
EQUIPAMENTOS DIVERSOS PARA SERVIÇOS PROFISSIONAIS
|
15
|
30
|
450.0000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
