Consulta Contratos Visualizar Consulta Contrato.

  1. Contratos.gov.br
  2. Consulta Contratos
  3. Visualizar
Voltar para todos Consulta Contratos
Órgão 39250 - AGENCIA NACIONAL DE TRANSPORTES TERRESTRES
Unidade da Prestação do Serviço 393001 - ANTT
Unidade Gestora Origem do Contrato 393092 - URRS - ANTT
Unidades Descentralizadas
UASG Nome
Nenhum registro encontrado
Receita / Despesa Despesa
Número Contrato 00030/2019
Unidade Realizadora da Compra 393092 - URRS - ANTT
Número da Compra 00020/2019
Modalidade da Compra Pregão
Amparo Legal
Unidades Requisitantes URRS
Tipo Contrato
Categoria Mão de Obra
Subcategoria LIMPEZA
Fornecedor 05.985.751/0001-28 - WJ SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA
Processo 50500.411956/2019-99
Objeto PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E HIGIENIZAÇÃO,PARA ATENDER AS DEMANDASDA URRS/ E POSTOS DE FISCALIZAÇÃO.
Informações Complementares
Vig. Início 30/12/2019
Vig. Fim 30/12/2024
Situação Encerrado
Valor Global R$ 63.264,00
Núm. Parcelas 12
Valor Parcela R$ 5.272,00
Valor Acumulado R$ 594.796,63
Total Despesas Acessórias R$ 0,00
Histórico
Data Assinatura Número Tipo Observação Data Início Data Fim Vlr. Global Parcelas Vlr. Parcela
05/12/2019 00030/2019 Contrato CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00030/2019 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 50500.411956/2019-99 30/12/2019 30/12/2020 156.073,30 12 13.006,11
27/10/2020 00001/2020 Termo Aditivo REPACTUAÇÃO E REVISÃO CONTRATUAL 27/10/2020 30/12/2020 160.565,64 12 13.380,47
15/12/2020 00002/2020 Termo Aditivo A PRORROGAÇÃO DO CONTRATO POR MAIS 12 (DOZE) MESES E A EXCLUSÃO DOS CUSTOS NÃO RENOVÁVEIS OU AMORTIZÁVEIS. 30/12/2020 30/12/2021 158.817,60 12 13.234,80
08/02/2021 00003/2021 Termo Aditivo ALTERAÇÕES TEMPORÁRIAS EM FUNÇÃO DA PANDEMIA 08/02/2021 30/12/2021 158.817,60 12 13.234,80
05/11/2021 00004/2021 Termo Aditivo A REPACTUAÇÃO, A PARTIR DE 29 DE OUTUBRO DE 2020, NO PERCENTUAL DE 0,9023%; A PARTIR DE 30 DE DEZEMBRO DE 2020, NO PERCENTUAL DE 0,0035%; A PARTIR DE 1º DE JANEIRO DE 2021, NO PERCENTUAL DE 4,3893%; A PARTIR DE 04 DE JANEIRO DE 2021, NO PERCENTUAL DE 4,3572%; E A PRORROGAÇÃO DO PERÍODO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO, POR MAIS 12 (DOZE) MESES, A PARTIR DE 30 DE DEZEMBRO DE 2021. 30/12/2021 30/12/2022 166.044,60 12 13.837,05
29/06/2022 00005/2022 Termo Aditivo REPACTUAÇÃO DO VALOR DO CONTRATO Nº 030/2019, A PARTIR DE 02 DE JULHO DE 2021, NO PERCENTUAL DE 0,1080%, A PARTIR DE 29 DE OUTUBRO DE 2021, NO PERCENTUAL DE 2,5705% E A PARTIR DE 1º DE JANEIRO DE 2022, NO PERCENTUAL DE 10,3982%. ALTERAÇÃO DO QUANTITATIVO DO OBJETO CONTRATADO, CORRESPONDENTE À REDUÇÃO DE 70,4108% DO VALOR INICIAL ATUALIZADO DO CONTRATO. 01/07/2022 30/12/2022 54.240,00 12 4.520,00
18/11/2022 00006/2022 Termo Aditivo PRORROGAR, POR MAIS 12 (DOZE) MESES, COM INÍCIO NA DATA DE 30/12/2022 E TÉRMINO EM 30/12/2023, OU ATÉ A CONCLUSÃO DA NOVA CONTRATAÇÃO, PREVALECENDO O QUE OCORRER PRIMEIRO, O PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO. ALTERAR A RAZÃO SOCIAL DA CONTRATADA, PASSANDO DE AS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS EIRELI - ME PARA WJ SERVIÇOS TERCEIRIZADOS LTDA, MANTENDO-SE O MESMO NÚMERO DE CNPJ: 05.985.751/0001-28. E ALTERAR O ENDEREÇO DA CONTRATADA, PASSANDO DA RUA DR. MONTAURY Nº 166, BAIRRO CENTRO, EM GUAÍBA/RS - CEP: 92500-00 PARA A AV. LIBERDADE, N° 711, BAIRRO ALEGRIA, EM GUAÍBA/RS - CEP:92727-100." 30/12/2022 30/12/2023 54.240,00 12 4.520,00
14/07/2023 00001/2023 Termo de Apostilamento REPACTUAR O VALOR DO CONTRATO Nº 030/2019. 30/12/2019 30/12/2023 59.232,00 12 4.936,00
23/10/2023 00007/2023 Termo Aditivo PRORROGAR, POR MAIS 12 (DOZE) MESES, COM INÍCIO NA DATA DE 30/12/2023 E TÉRMINO EM 30/12/2024, OU ATÉ A CONCLUSÃO DA NOVA CONTRATAÇÃO, PREVALECENDO O QUE OCORRER PRIMEIRO E ALTERAR O ENDEREÇO DA CONTRATADA, PASSANDO DE AV. LIBERDADE, Nº 711, BAIRRO ALEGRIA, EM GUAÍBA/RS - CEP: 92727-100, PARA AV. GUAIBA, Nº 2585, BAIRRO VILA ASSUNÇÃO, EM PORTO ALEGRE/RS, CEP: 91900-420. 30/12/2023 30/12/2024 59.232,00 12 4.936,00
29/11/2024 00002/2024 Termo de Apostilamento REPACTUAR O VALOR DO CONTRATO Nº 030/2019, 30/12/2019 30/12/2024 63.264,00 12 5.272,00
16/10/2026 00030/2019 Termo de Encerramento Termo de Encerramento Emitido em: 23/07/2025 30/12/2019 30/12/2024 0,00 0,00
Despesas Acessórias
Descrição Vencimento Valor
Empenhos
UG Número PI ND Emp. A liq. Liquid. Pg RP Inscr. RP A Liq. RP Liq. RP Pg
393092 2021NE000015 CT0302019 - CT 030/2019 AS SERVICOS TERCEIRIZADOS EIRELI 339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 160.588,78 47.370,90 0,00 113.217,88 0,00 0,00 0,00 0,00
393092 2022NE000007 CT0302019 - CT 030/2019 AS SERVICOS TERCEIRIZADOS EIRELI 339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 41.511,15 27.674,10 0,00 13.837,05 0,00 0,00 0,00 0,00
393001 2022NE000418 CT0302019 - CT 030/2019 AS SERVICOS TERCEIRIZADOS EIRELI 339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 13.837,05 0,00 1.375,71 12.461,34 0,00 0,00 0,00 1.375,71
393001 2022NE000763 CT0302019 - CT 030/2019 AS SERVICOS TERCEIRIZADOS EIRELI 339092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 791,19 0,00 0,00 791,19 0,00 0,00 0,00 0,00
393001 2023NE000349 CT0302019 - CT 030/2019 AS SERVICOS TERCEIRIZADOS EIRELI 339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 54.089,33 2.633,68 537,55 50.918,10 2.633,68 0,00 0,00 3.171,23
393001 2022NE000532 CT0302019 - CT 030/2019 AS SERVICOS TERCEIRIZADOS EIRELI 339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 63.228,30 0,00 489,08 58.171,45 4.615,54 47,77 47,77 5.009,08
393001 2024NE000379 CT0302019 - CT 030/2019 AS SERVICOS TERCEIRIZADOS EIRELI 339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 63.264,00 9.255,04 1.618,36 52.390,60 0,00 0,00 0,00 0,00
393092 2019NE800174 4NSTA839 - CT ___/2019 - __________LIMPEZA SEDE DA URRS. 339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
393092 2020NE800010 CT0302019 - CT 030/2019 AS SERVICOS TERCEIRIZADOS EIRELI 339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
393001 2023NE000771 CT0302019 - CT 030/2019 AS SERVICOS TERCEIRIZADOS EIRELI 339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 164,54 164,54 0,00 0,00 164,54 164,54 164,54 0,00
Faturas
Número Data Emissão Processo Data Ateste Valor
2025/228 2025-05-15 50500.004160/2025-21 2025-05-19 5247.02
2025/45 2025-01-31 50500.003611/2025-11 2025-02-03 3763.12
Garantias
Tipo Vencimento Valor
Itens
Tipo Item Quantidade Valor Unitário Valor Total
Serviço PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO - ÁREAS INTERNAS- 44 HORAS SEMANAIS DIURNAS - PRODUTIVIDADE 800 A 1200 M2 1 63264 63264.0000
Prepostos
CPF Nome
Responsáveis
CPF Nome Tipo
***.068.232-** ALCIMARA DE OLIVEIRA REIS Responsável no Setor de Contratos
***.021.871-** RUAN FELIPE DOS SANTOS UCHOA Responsável no Setor de Contratos
***.842.638-** RAFAEL MOYA FERNANDES LOPES Gestor
***.012.106-** FABIANKA DE CARVALHO SOUZA Fiscal Técnico Substituto
***.251.008-** DANIEL PEREIRA COELHO Fiscal Técnico
***.525.049-** MÁRCIA BRITTO DE ALMEIDA Fiscal Administrativo
***.682.711-** ISABELLA PIRES MACHADO Responsável no Setor de Contratos
Instrumentos de Cobrança Clique aqui para acessar
Terceirizados Clique aqui para acessar
Arquivos
Tipo Nome Tamanho Criado
9 NOTA 2022000532 21.84 KB 22/04/2024 15:56:21
1 NOTA 184.01 KB 22/04/2024 15:53:56
2 NOTA 104.37 KB 22/04/2024 15:53:56
3 NOTA 104.40 KB 22/04/2024 15:53:56
4 NOTA 202100015 21.89 KB 22/04/2024 15:53:56
5 NOTA 2022000532 21.80 KB 22/04/2024 15:53:56
6 NOTA 2023000648 21.74 KB 22/04/2024 15:53:56
7 NOTA NOTA 2023000647 21.73 KB 22/04/2024 15:53:56
8 NOTA 2023000771 21.68 KB 22/04/2024 15:53:56
7º Termo Aditivo 192.78 KB 01/02/2024 14:04:49
5º Termo Aditivo 302.06 KB 01/02/2024 14:04:49
6º Termo Aditivo 192.83 KB 01/02/2024 14:04:49
1º Termo Aditivo 274.19 KB 01/02/2024 14:04:49
2º Termo Aditivo 184.62 KB 01/02/2024 14:04:49
3º Termo Aditivo 138.50 KB 01/02/2024 14:04:49
4º Termo Aditivo 304.44 KB 01/02/2024 14:04:49
1º Termo de Apostilamento 258.28 KB 01/02/2024 13:58:47
Contrato 258.28 KB 17/07/2023 09:45:38
Decreto 11.430 Não
Contrata mais brasil
Numero contratacao
Mao obra exclusiva
Percentual reserva vagas 0
Total postos contrato decreto 0
Total vagas reservadas 0
Codigo unidade pncp externo