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Órgão
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26402 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE ALAGOAS
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Unidade da Prestação do Serviço
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158382 - IFAL/CAMPUS SATUBA
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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158382 - IFAL/CAMPUS SATUBA
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00004/2025
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PNCP
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Unidade Realizadora da Compra
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158382 - IFAL/CAMPUS SATUBA
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Número da Compra
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00037/2025
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Modalidade da Compra
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Dispensa
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Serviços
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Subcategoria
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Fornecedor
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36.243.284/0001-94 - F F VIANA GOMES DETETIZACOES
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Processo
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23041.008301/2025-67
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Objeto
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O OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO É A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS COMUNS DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM CONTROLE E PREVENÇÃO DE PRAGAS – SERVIÇOS DE DESINSETIZAÇÃO, DESRATIZAÇÃO,DESCUPINIZAÇÃO, DESMORCEGAÇÃO, COM FORNECIMENTO DE TODO O MATERIAL A SER UTILIZADO, NOS AMBIENTES DO IFAL– CAMPUS SATUBA.
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Informações Complementares
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Vig. Início
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25/03/2025
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Vig. Fim
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25/03/2027
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 20.362,96
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Núm. Parcelas
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24
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Valor Parcela
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R$ 848,46
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Valor Acumulado
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R$ 31.724,60
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Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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25/03/2025
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00004/2025
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00004/2025 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23041.008301/2025-67
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25/03/2025
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25/03/2027
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30.709,95
|
38
|
830,00
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17/06/2025
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00001/2025
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Termo de Apostilamento
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ALTERAÇÃO DA CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA.
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25/03/2025
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25/03/2027
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19.920,00
|
24
|
830,00
|
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28/05/2026
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00002/2026
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Termo de Apostilamento
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O REAJUSTE EM SENTIDO ESTRITO (POR ÍNDICE), EM VIRTUDE DA VARIAÇÃO DOS CUSTOS E ANUALIDADE DA PROPOSTA IMPLEMENTADA, CUJA DATA-BASE É 13 DE FEVEREIRO DE 2025 (UM ANO DA DATA DO ORÇAMENTO ESTIMADO).
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25/03/2025
|
25/03/2027
|
20.362,96
|
24
|
848,46
|
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
158382
|
2025NE000086
|
L0000P0151N - CONTROLE DE PRAGAS
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
1.660,00
|
0,00
|
0,00
|
1.660,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158382
|
2025NE000140
|
L0000P0151N - CONTROLE DE PRAGAS
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
4.980,00
|
0,00
|
78,43
|
4.901,57
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158382
|
2026NE000075
|
L0000P0151N - CONTROLE DE PRAGAS
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
10.402,96
|
3.511,48
|
162,69
|
6.728,79
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158382
|
2026NE000156
|
L0000P0107N - PLE/CEFET (PROGRAMA DE LINGUA ESTRANGEIRA)
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
185
|
2026-07-29
|
23041.008301/2025-67
|
2026-08-05
|
861.64
|
|
186
|
2026-08-26
|
23041.0298122026-01
|
2026-09-10
|
861.64
|
|
188
|
2026-09-28
|
23041.031722/2026-72
|
2026-10-01
|
860.00
|
|
182
|
2026-06-23
|
23041.008301/2025-67
|
2026-07-10
|
956.56
|
|
158
|
2025-09-29
|
23041.008301/2025-67
|
2025-10-01
|
830.00
|
|
141
|
2025-05-22
|
23041.008301/2025-67
|
2025-05-26
|
830.00
|
|
139
|
2025-04-28
|
23041.008301/2025-67
|
2025-05-08
|
830.00
|
|
148
|
2025-06-27
|
23041.008301/2025-67
|
2025-07-02
|
830.00
|
|
150
|
2025-07-25
|
23041.030127/2025-39
|
2025-08-01
|
830.00
|
|
153
|
2025-08-28
|
23041.035002/2025-03
|
2025-09-05
|
830.00
|
|
161
|
2025-10-30
|
23041.043895/2025-52
|
2025-11-05
|
830.00
|
|
162
|
2025-11-28
|
23041.047579/2025-50
|
2025-12-02
|
830.00
|
|
166
|
2025-12-29
|
23041.000053/2026-97
|
2026-01-02
|
830.00
|
|
172
|
2026-01-28
|
23041.003530/2026-76
|
2026-02-04
|
830.00
|
|
174
|
2026-02-26
|
23041.007050/2026-84
|
2026-03-02
|
830.00
|
|
179
|
2026-03-30
|
23041.008301/2025-67
|
2026-04-06
|
830.00
|
|
181
|
2026-05-28
|
23041.020125/2026-12
|
2026-06-08
|
861.64
|
|
180
|
2026-04-29
|
23041.0158442026-11
|
2026-05-06
|
830.00
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
DESINSETIZAÇÃO / DESRATIZAÇÃO / DEDETIZAÇÃO
|
2
|
10181.48
|
20362.9600
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.964.994-**
|
CESAR LUIS DE SOUZA LIMA
|
Fiscal Titular
|
|
***.355.904-**
|
PABLLO HENRIQUE DE SOUZA LIMA
|
Fiscal Substituto
|
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|
Instrumentos de Cobrança
|
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|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
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|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
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