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Órgão 46000 - MINISTERIO DA GESTAO E DA INOVACAO EM SERV...
Unidade da Prestação do Serviço 170038 - SRA/CE
Unidade Gestora Origem do Contrato 400064 - SRTB/CE-MTE
Unidades Descentralizadas
UASG Nome
Nenhum registro encontrado
Receita / Despesa Despesa
Número Contrato 00004/2019
Unidade Realizadora da Compra 400064 - SRTB/CE-MTE
Número da Compra 00001/2019
Modalidade da Compra Pregão
Amparo Legal
Unidades Requisitantes SRT/CE
Tipo Contrato
Categoria Serviços
Subcategoria
Fornecedor 11.805.967/0001-67 - GELAR REFRIGERACAO COMERCIAL LTDA
Processo 46205.009658/2018-19
Objeto CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA, INATALAÇÃO E DESISTALAÇÃO, SOB DEMANDA, COM SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS, COMPONENTES, ACESSÓRIOS E INSUMOS NOVOS E ORIGINAIS DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO SPLIT'S E JANELEIROS DA SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DO TRABALHO NO CEARÁ E UNIDADES DESCENTRALIZADAS, CONFORME EDITALE ANEXOS.
Informações Complementares
Vig. Início 29/07/2019
Vig. Fim 29/07/2024
Situação Ativo
Valor Global R$ 250.822,59
Núm. Parcelas 12
Valor Parcela R$ 20.901,88
Valor Acumulado R$ 747.236,64
Total Despesas Acessórias R$ 0,00
Histórico
Data Assinatura Número Tipo Observação Data Início Data Fim Vlr. Global Parcelas Vlr. Parcela
29/07/2019 00004/2019 Contrato CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00004/2019 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 46205.009658/2018-19 29/07/2019 29/07/2020 245.591,55 12 20.465,96
28/07/2020 00001/2020 Termo Aditivo PRORROGAÇÃO POR 12 (DOZE) MESES DO CONTRATO Nº 04/2019 (MANUTENÇÃO DE ARES-CONDICIONADOS PARA A SRTB/CE E UNIDADES DESCENTRALIZADAS,SOB DEMANDA) E REAJUSTE CONFORME IPCA/IBGE. 29/07/2020 29/07/2021 250.822,70 1 0,00
22/07/2021 00002/2021 Termo Aditivo PRORROGAÇÃO DA VIGÊNCIA CONTRATUAL DE 29/07/2021 A 29/07/2022, COM CONDIÇÃO RESOLUTIVA VINCULADA À FORMALIZAÇÃO DE NOVA AVENÇA DECORRENTE DE PROCEDIMENTO LICITATÓRIO DA SRA/CE, QUE ABSORVA A DEMANDA OBJETO DO CONTRATO 04/2019. 29/07/2021 29/07/2022 250.822,59 12 20.901,88
26/07/2022 00003/2022 Termo Aditivo PRORROGAÇÃO DA VIGÊNCIA CONTRATUAL DE 29/07/2022 A 29/07/2023, COM PREVISÃO DE CONDIÇÃO RESOLUTIVA VINCULADA À FORMALIZAÇÃO DE NOVA AVENÇA DECORRENTE DE PROCEDIMENTO LICITATÓRIO DA SRA/CE, QUE ABSORVA A DEMANDA OBJETO DO CONTRATO 04/2019 E RESGUARDADO O DIREITO AO REAJUSTE CONTRATUAL CONSIDERANDO A MANIFESTA INTENÇÃO TEMPESTIVA DA EMPRESA. 29/07/2022 29/07/2023 250.822,59 12 20.901,88
21/07/2023 00004/2023 Termo Aditivo PRORROGAÇÃO DA VIGÊNCIA CONTRATUAL DE 29/07/2023 A 29/07/2024, COM PREVISÃO DE CONDIÇÃO RESOLUTIVA VINCULADA À FORMALIZAÇÃO DE NOVA AVENÇA DECORRENTE DE PROCEDIMENTO LICITATÓRIO DA SRA/CE, QUE ABSORVA A DEMANDA OBJETO DO CONTRATO 04/2019, RESGUARDADO O DIREITO AO REAJUSTE CONTRATUAL CONSIDERANDO A MANIFESTA INTENÇÃO TEMPESTIVA DA EMPRESA. 29/07/2023 29/07/2024 250.822,59 12 20.901,88
Despesas Acessórias
Descrição Vencimento Valor
Empenhos
UG Número PI ND Emp. A liq. Liquid. Pg RP Inscr. RP A Liq. RP Liq. RP Pg
170038 2019NE801108 94815434202 - MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ADMINISTRACAO 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
170038 2019NE801109 94815434201 - MATERIAL DE CONSUMO. 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
170038 2021NE000290 S6402SRA - MANUTENCAO DOS SERVICOS ADM E GERAIS 339092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 12.975,81 0,00 0,00 12.975,81 0,00 0,00 0,00 0,00
170038 2021NE000278 S6401SRA - MATERIAL DE CONSUMO 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 30,00 0,00 0,00 0,00 60,00 0,00 30,00 0,00
170038 2021NE000444 S6401SRA - MATERIAL DE CONSUMO 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 4.470,00 0,00 0,00 0,00 8.940,00 0,00 4.470,00 0,00
170038 2023NE000353 S6402SRA - MANUTENCAO DOS SERVICOS ADM E GERAIS 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 17.766,90 17.766,90 0,00 0,00 17.766,90 0,00 3.596,09 14.170,81
170038 2023NE000354 S6401SRA - MATERIAL DE CONSUMO 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 1.000,00 1.000,00 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 0,00
170038 2022NE000182 S6401SRA - MATERIAL DE CONSUMO 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
170038 2022NE000183 S6402SRA - MANUTENCAO DOS SERVICOS ADM E GERAIS 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 41.714,71 0,00 0,00 21.154,71 41.120,00 14.779,19 15.325,48 5.234,52
170038 2023NE000583 S6402SRA - MANUTENCAO DOS SERVICOS ADM E GERAIS 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 22.241,00 22.241,00 0,00 0,00 22.241,00 1.954,07 1.954,07 20.286,93
170038 2024NE000053 S6402SRA - MANUTENCAO DOS SERVICOS ADM E GERAIS 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 19.471,13 0,00 0,00 19.471,13 0,00 0,00 0,00 0,00
170038 2020NE800135 S6402SRA - MANUTENCAO DOS SERVICOS ADM E GERAIS 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 3.000,00 2.521,98 0,00 478,02 0,00 0,00 0,00 0,00
170038 2020NE800136 S6401SRA - MATERIAL DE CONSUMO 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 900,00 900,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
170038 2021NE000277 S6402SRA - MANUTENCAO DOS SERVICOS ADM E GERAIS 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 16.843,86 0,00 0,00 16.843,86 0,00 0,00 0,00 0,00
170038 2021NE000392 S6402SRA - MANUTENCAO DOS SERVICOS ADM E GERAIS 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 40.650,75 0,00 0,00 21.150,75 24.448,35 0,00 4.948,35 14.551,65
Faturas
Número Data Emissão Processo Data Ateste Valor
8166 2024-05-07 13624.200336/2024-61 2024-05-13 749.98
8204 2024-06-10 13624.200336/2024-61 2024-06-11 7787.18
8240 2024-07-09 13624.200336/2024-61 2024-07-15 194.52
8277 2024-08-06 13624.200336/2024-61 2024-08-07 818.59
Garantias
Tipo Vencimento Valor
Itens
Tipo Item Quantidade Valor Unitário Valor Total
Serviço AR CONDICIONADO - MANUTENÇÃO DE APARELHOS DE PAREDE 120 126.8 15216.0000
Serviço CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA DESINSTA 91 244.1 22213.1000
Serviço AR CONDICIONADO - MANUTENÇÃO DE APARELHOS DE PAREDE 504 97.26 49019.0400
Serviço CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA DESINSTA 52 172.83 8987.1600
Serviço AR CONDICIONADO - MANUTENÇÃO DE APARELHOS DE PAREDE 120 109.79 13174.8000
Material AR CONDICIONADO - COMPRESSOR 10 611.8353 6118.3530
Serviço AR CONDICIONADO - MANUTENÇÃO DE APARELHOS DE PAREDE 152 120.27 18281.0400
Serviço AR CONDICIONADO - MANUTENÇÃO DE APARELHOS DE PAREDE 152 133.71 20323.9200
Serviço CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA DESINSTA 28 237.08 6638.2400
Serviço CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA DESINSTA 16 178.73 2859.6800
Material AR CONDICIONADO - COMPRESSOR 35 733.0381 25656.3335
Serviço CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA DESINSTA 22 157.83 3472.2600
Material AR CONDICIONADO - COMPRESSOR 11 699.7437 7697.1807
Serviço CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA DESINSTA 12 93.61 1123.3200
Serviço AR CONDICIONADO - MANUTENÇÃO DE APARELHOS DE PAREDE 504 99.29 50042.1600
Prepostos
CPF Nome
***.846.043-** ANTONIO RENAN VIEIRA E SILVA
***.010.273-** FILIPE DE DEUS
Responsáveis
CPF Nome Tipo
***.411.643-** PAULO HENRIQUE PINTO TEIXEIRA HENRIQUES Gestor
***.572.013-** GUSTAVO PUCCI SCHAUMANN Gestor Substituto
***.075.753-** PEDRO PUCCI SCHAUMANN Fiscal Técnico
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Arquivos
Tipo Nome Tamanho Criado
Decreto 11.430 Não
Contrata mais brasil
Numero contratacao
Mao obra exclusiva
Percentual reserva vagas 0
Total postos contrato decreto 0
Total vagas reservadas 0
Codigo unidade pncp externo