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Órgão
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25201 - BANCO CENTRAL DO BRASIL-ORC.FISCAL/SEG.SOC...
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Unidade da Prestação do Serviço
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179087 - BANCO CENTRAL D
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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179087 - BANCO CENTRAL D
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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90387/2025
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PNCP
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Clique aqui para acessar
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Unidade Realizadora da Compra
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179087 - BANCO CENTRAL D
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Número da Compra
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00092/2025
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Modalidade da Compra
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Inexigibilidade
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Deinf
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Informática (TIC)
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Subcategoria
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Fornecedor
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06.220.430/0001-03 - FUNDACAO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DA COMPUTACAO CIENTIFICA - FACC
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Processo
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278758
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Objeto
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CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SINCRONISMO DA HORA LIGADO À REDE DE SINCRONISMO À HORA LEGAL BRASILEIRA – RESINC/HLB DO OBSERVATÓRIO NACIONAL PARA 2 (DUAS) ESTRUTURAS COM A EMISSÃO MENSAL DE CERTIFICADOS DE SINCRONISMO.
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Informações Complementares
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Vig. Início
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13/03/2025
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Vig. Fim
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13/03/2030
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 404.472,69
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
|
R$ 404.472,69
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Valor Acumulado
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R$ 20.213.865,21
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Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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13/03/2025
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90387/2025
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 90387/2025 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 278758
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13/03/2025
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13/03/2030
|
394.703,40
|
1
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394.703,40
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20/03/2026
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90387/2025
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Termo de Apostilamento
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REAJUSTE DE APROXIMADAMENTE 3,07% NO PERÍODO PROPORCIONALMENTE A PARTIR DE 1º.3.2026.
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13/03/2025
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13/03/2030
|
404.472,69
|
1
|
404.472,69
|
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
179087
|
2025NE090387
|
BCBOAM - BCBOAM
|
999999 - GENERICA
|
56.574,15
|
0,00
|
0,00
|
56.574,15
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
179087
|
2026NE090229
|
BCBOAM - BCBOAM
|
999999 - GENERICA
|
80.000,00
|
19.583,45
|
0,00
|
60.416,55
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
780
|
2026-07-06
|
278758
|
2026-07-13
|
6780.23
|
|
991
|
2026-08-07
|
278758
|
2026-08-12
|
6780.23
|
|
1334
|
2026-10-05
|
278758
|
2026-10-07
|
6780.23
|
|
1207
|
2026-09-03
|
278758
|
2026-09-09
|
6780.23
|
|
11804
|
2025-04-07
|
278758
|
2025-04-09
|
3947.03
|
|
12105
|
2025-06-05
|
278758
|
2025-06-09
|
6578.39
|
|
11917
|
2025-05-09
|
278758
|
2025-05-14
|
6578.39
|
|
12436
|
2025-08-08
|
278758
|
2025-08-08
|
6578.39
|
|
12294
|
2025-07-03
|
278758
|
2025-08-12
|
6578.39
|
|
12858
|
2025-09-08
|
278758
|
2025-09-09
|
6578.39
|
|
13303
|
2025-12-03
|
278758
|
2025-12-10
|
6578.39
|
|
13142
|
2025-11-06
|
278758
|
2025-11-11
|
6578.39
|
|
13018
|
2025-10-07
|
278758
|
2025-11-14
|
6578.39
|
|
37
|
2026-01-14
|
278758
|
2026-01-16
|
6578.39
|
|
160
|
2026-02-09
|
278758
|
2026-02-11
|
6578.39
|
|
407
|
2026-04-28
|
278758
|
2026-04-30
|
6578.39
|
|
366
|
2026-04-08
|
278758
|
2026-04-30
|
6780.23
|
|
463
|
2026-05-11
|
278758
|
2026-05-13
|
6780.23
|
|
573
|
2026-06-03
|
278758
|
2026-06-10
|
6780.23
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
OUTROS SERVIÇOS PARA A INFRAESTRUTURA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO (TIC)
|
1
|
404472.69
|
404472.6900
|
|
|
Prepostos
|
| CPF |
Nome |
|
***.342.557-**
|
RICARDO JOSÉ DE CARVALHO
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.875.074-**
|
MAYSA GOMES TRINDADE LONGO DA SILVA
|
Gestor Substituto
|
|
***.651.524-**
|
FERNANDO JOSE LOURENCO DA ROCHA
|
Gestor
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
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|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
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|
Decreto 11.430
|
Não
|
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
|
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Mao obra exclusiva
|
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|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
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|
Codigo unidade pncp externo
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