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Órgão
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26279 - FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DO PIAUI
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Unidade Gestora
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154048 - FUFPI
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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154048 - FUFPI
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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2025NE000360
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PNCP
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Clique aqui para acessar
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Unidade Realizadora da Compra
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154048 - FUFPI
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Número da Compra
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90022/2024
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Empenho
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Categoria
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Compras
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Subcategoria
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Fornecedor
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63.505.812/0001-09 - ROBEVALDO ALVES LIMA LTDA
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Processo
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23111.011319/2025-82
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Objeto
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SOLICITAÇÃO DE EMPENHO ESTIMATIVO, DA COORDENADORIA DE NUTRI E DIETÉTICA/PRAEC/UFPI, REF. AO MEMO ELET. Nº 8/2025 - RU/CPCE/UFPI, E DOCUMENTO DE FORMALIZAÇÃO DE DEMANDA, (MAT. P/ATENDER À DEMANDA DO RU/CPCE CAMPUS DE B. JESUS/PI, E CTBJ EM 2025), PROCESSO 23111.011319/2025-82,(OBS. TODAS AS CONDIÇÕES DE CONTRATAÇÃO CONSTAM NO TERMO DE REFERÊNCIA DO PREGÃO:90022/2024).
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Informações Complementares
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15404805900222024 - UASG Minuta: 154048
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Vig. Início
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21/03/2025
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Vig. Fim
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31/12/2025
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Valor Global
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R$ 8.922,82
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
|
R$ 8.922,82
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Valor Acumulado
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R$ 8.922,82
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Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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21/03/2025
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2025NE000360
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Empenho
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000360 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23111.011319/2025-82
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21/03/2025
|
31/12/2025
|
8.922,82
|
1
|
8.922,82
|
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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154048
|
2025NE000360
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L2994M2300N - RESTAURANTE UNIVERSITARIO
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339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
8.922,82
|
790,56
|
0,00
|
8.132,26
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
7891
|
2025-06-30
|
23111.011319/2025-82
|
2025-06-30
|
4112.66
|
|
7942
|
2025-08-13
|
23111.011319/2025-82
|
2025-08-18
|
3492.22
|
|
8094
|
2025-12-11
|
23111.011319/2025-82
|
2025-12-11
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527.38
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Garantias
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Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
|
ÁLCOOL ETÍLICO
|
120
|
6.9
|
828.0000
|
|
Material
|
FÓSFORO
|
20
|
2.9
|
58.0000
|
|
Material
|
PALHA AÇO
|
200
|
1.9
|
380.0000
|
|
Material
|
SABÃO PÓ
|
300
|
2.29
|
687.0000
|
|
Material
|
PANO LIMPEZA
|
10
|
85
|
850.0000
|
|
Material
|
ESCOVA LIMPEZA GERAL
|
10
|
7.9
|
79.0000
|
|
Material
|
ESPONJA LIMPEZA
|
200
|
0.89
|
178.0000
|
|
Material
|
ESPONJA LIMPEZA
|
50
|
2.59
|
129.5000
|
|
Material
|
ÁLCOOL ETÍLICO
|
60
|
9.99
|
599.4000
|
|
Material
|
DETERGENTE
|
900
|
2.49
|
2241.0000
|
|
Material
|
DETERGENTE ÁCIDO
|
100
|
1.59
|
159.0000
|
|
Material
|
DETERGENTE
|
2
|
29.9
|
59.8000
|
|
Material
|
TRICLOSANA
|
12
|
50.76
|
609.1200
|
|
Material
|
ÁGUA SANITÁRIA
|
500
|
1.89
|
945.0000
|
|
Material
|
DESINFETANTE
|
250
|
2.79
|
697.5000
|
|
Material
|
ESPONJA LIMPEZA
|
250
|
1.69
|
422.5000
|
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Prepostos
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Responsáveis
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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