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Órgão 52121 - COMANDO DO EXERCITO
Unidade da Prestação do Serviço 160183 - 72º B I CAAT
Unidade Gestora Origem do Contrato 160183 - 72º B I CAAT
Unidades Descentralizadas
UASG Nome
Nenhum registro encontrado
Receita / Despesa Despesa
Número Contrato 00032/2024
PNCP Clique aqui para acessar
Unidade Realizadora da Compra 160183 - 72º B I CAAT
Número da Compra 90018/2024
Modalidade da Compra Pregão
Amparo Legal LEI 14.133/2021
Unidades Requisitantes
Tipo Contrato
Categoria Compras
Subcategoria
Fornecedor 54.747.062/0001-90 - FP COMERCIO LTDA
Processo 64108.007716/2024-06
Objeto AQUISIÇÃO DE INSUMOS DA CONSTRUÇÃO CIVIL
Informações Complementares
Vig. Início 19/02/2025
Vig. Fim 19/02/2026
Situação Ativo
Valor Global R$ 316.033,75
Núm. Parcelas 1
Valor Parcela R$ 316.033,75
Valor Acumulado R$ 316.033,75
Total Despesas Acessórias R$ 0,00
Histórico
Data Assinatura Número Tipo Observação Data Início Data Fim Vlr. Global Parcelas Vlr. Parcela
19/02/2025 00032/2024 Contrato CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00032/2024 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 64108.007716/2024-06 19/02/2025 19/02/2026 316.033,75 1 316.033,75
Despesas Acessórias
Descrição Vencimento Valor
Empenhos
UG Número PI ND Emp. A liq. Liquid. Pg RP Inscr. RP A Liq. RP Liq. RP Pg
160183 2025NE000506 DF0000OCA25 - OPERACAO CARRO-PIPA 2025 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 40.000,50 0,00 0,00 40.000,50 0,00 0,00 0,00 0,00
160183 2025NE000024 A1APPRECORE - EXE COMBINADO DE ROTACAO (CORE) 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 102.866,15 0,00 0,00 102.866,15 0,00 0,00 0,00 0,00
160183 2025NE000081 A1APPRECORE - EXE COMBINADO DE ROTACAO (CORE) 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 99.999,42 0,00 0,00 99.999,42 0,00 0,00 0,00 0,00
160183 2025NE000522 A1APPRECORE - EXE COMBINADO DE ROTACAO (CORE) 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 50.612,96 0,00 0,00 50.612,96 0,00 0,00 0,00 0,00
160183 2025NE000205 DF0000OCC25 - TED N. 01/2025 - OPERACAO CARRO-PIPA 2025. 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 9.999,82 0,00 0,00 9.999,82 0,00 0,00 0,00 0,00
160183 2025NE000432 DF0000OCA25 - OPERACAO CARRO-PIPA 2025 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 1.831,28 0,00 0,00 1.831,28 0,00 0,00 0,00 0,00
167183 2025NE000802 D5APFUNIHOT - INFRAESTRUTURA DE HOTEIS DE TRANSITO 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 44.532,82 0,00 0,00 44.532,82 0,00 0,00 0,00 0,00
160183 2025NE000460 FAOPPREININ - INSTRUCAO INDIVIDUAL 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 7.459,24 0,00 0,00 7.459,24 0,00 0,00 0,00 0,00
160183 2026NE000011 DF0000OCD26 - CARRO PIPA 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 14.995,49 0,00 0,00 14.995,49 0,00 0,00 0,00 0,00
Faturas
Número Data Emissão Processo Data Ateste Valor
Garantias
Tipo Vencimento Valor
Itens
Tipo Item Quantidade Valor Unitário Valor Total
Material TINTA ACRÍLICA 524973 0.602 316033.7460
Prepostos
CPF Nome
Responsáveis
CPF Nome Tipo
***.789.044-** FELIPE JOSE FERREIRA DE GOES Autoridade Competente
***.308.162-** WENDEL PEREIRA STRIICHER Responsável no Setor de Contratos
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Terceirizados Clique aqui para acessar
Arquivos
Tipo Nome Tamanho Criado
Contrato 639.51 KB 29/09/2025 14:24:45
Decreto 11.430 Não
Contrata mais brasil
Numero contratacao
Mao obra exclusiva
Percentual reserva vagas 0
Total postos contrato decreto 0
Total vagas reservadas 0
Codigo unidade pncp externo