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Órgão
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26410 - INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E T...
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Unidade da Prestação do Serviço
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158378 - IFNMG/CAMPUS JANUAR
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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158378 - IFNMG/CAMPUS JANUAR
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00008/2025
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PNCP
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Clique aqui para acessar
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Unidade Realizadora da Compra
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158378 - IFNMG/CAMPUS JANUAR
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Número da Compra
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90001/2024
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Modalidade da Compra
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Concorrência
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Outros
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Categoria
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Obras
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Subcategoria
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Fornecedor
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36.323.561/0001-79 - MM5 CONSTRUCAO E LOCACAO DE MAQUINAS LTDA
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Processo
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23393.002633/2024-67
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Objeto
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CONSTRUÇÃO DO REFEITÓRIO
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Informações Complementares
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Vig. Início
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17/02/2025
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Vig. Fim
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13/02/2027
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Situação
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Ativo
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Valor Global
|
R$ 98.425,87
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 98.425,87
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Valor Acumulado
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R$ 5.772.400,74
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Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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17/02/2025
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00008/2025
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Outros
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00008/2025 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23393.002633/2024-67
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17/02/2025
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17/08/2026
|
2.997.016,53
|
2
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1.495.847,90
|
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10/06/2025
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00001/2025
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Termo Aditivo
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ACRÉSCIMO QUALITATIVO CONSISTENTE EM ALTERAÇÃO DO PROJETO ESTRUTURAL, O QUE EQUIVALE A 0,3557% (TRÊS MIL, QUINHENTOS E CINQÜENTA E SETE DÉCIMOS DE MILÉSIMOS POR CENTO) DO VALOR INICIAL ATUALIZADO DO CONTRATO, COM FUNDAMENTO NO ART 124, I, B, DA LEI 14.133, DE 2021.
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11/06/2025
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17/08/2026
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1.501.168,63
|
1
|
1.501.168,63
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15/08/2025
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00002/2025
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Termo Aditivo
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ACRÉSCIMO QUANTITATIVO CONSISTENTE NA INCLUSÃO DOS SERVIÇOS DE FUNDAÇÕES PROFUNDAS COM ESTACAS ESCAVADAS, CONFORME O PROJETO ESTRUTURAL ATUALIZADO;
SUPRESSÃO QUANTITATIVA CONSISTENTE NOS SERVIÇOS DE FUNDAÇÃO RASA QUE SE TORNARAM TECNICAMENTE INADEQUADOS;
O ACRÉSCIMO E A SUPRESSÃO ACIMA MENCIONADOS EQUIVALEM A 3,45% (TRÊS INTEIROS E QUARENTA E CINCO CENTÉSIMOS POR CENTO) DO VALOR INICIAL ATUALIZADO DO CONTRATO, SENDO 5,55% (CINCO
INTEIROS E CINQUENTA E CINCO CENTÉSIMOS POR CENTO) DE ACRÉSCIMO E 2,1% (DOIS INTEIROS E UM DÉCIMO POR CENTO) DE SUPRESSÃO COM FUNDAMENTO NO ART. 124, I, B, DA LEI Nº 14.133, DE 2021.
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15/08/2025
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17/08/2026
|
1.552.786,87
|
1
|
1.552.786,87
|
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25/11/2025
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00003/2025
|
Termo Aditivo
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ACRÉSCIMO QUANTITATIVO CONSISTENTE NA INCLUSÃO DOS SERVIÇOS DE AQUISIÇÃO DE MALHA METÁLICA E CONCRETO CONFORME O PROJETO ESTRUTURAL. SUPRESSÃO QUANTITATIVA CONSISTENTE NOS SERVIÇOS DE SUBSTITUIÇÃO DE TELHA SIMPLES POR TELHA TERMO ACÚSTICA. O ACRÉSCIMO E A SUPRESSÃO ACIMA MENCIONADOS EQUIVALEM A 5,8% (CINCO INTEIROS E OITO DÉCIMOS POR CENTO) DO VALOR INICIAL ATUALIZADO DO CONTRATO
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25/11/2025
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17/08/2026
|
1.639.516,50
|
1
|
1.639.516,50
|
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12/02/2026
|
00001/2026
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Termo de Apostilamento
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O REAJUSTE DO SALDO CONTRATUAL EM 7,49% (SETE INTEIROS E QUARENTA E NOVE CENTÉSIMOS POR CENTO) AO CONTRATO 08/2025 - CONTRATAÇÃO DE OBRA COMUM DE ENGENHARIA DE CONSTRUÇÃO DE REFEITÓRIO,
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25/11/2025
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17/08/2026
|
98.425,87
|
1
|
98.425,87
|
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18/05/2026
|
00004/2026
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAÇÃO DOS PRAZOS DE EXECUÇÃO E DE VIGÊNCIA
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18/05/2026
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13/02/2027
|
98.425,87
|
1
|
98.425,87
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|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
158378
|
2025NE000195
|
LPP02P41NF6 - CONST.RESTAURANTE ESTUDANTIL CAMPUS JANUARIA
|
449051 - OBRAS E INSTALACOES
|
5.320,86
|
0,00
|
0,00
|
5.320,86
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158378
|
2025NE000015
|
LPP02P41NF6 - CONST.RESTAURANTE ESTUDANTIL CAMPUS JANUARIA
|
449051 - OBRAS E INSTALACOES
|
300.000,00
|
0,00
|
0,00
|
300.000,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158378
|
2025NE000160
|
LPP02P41NF6 - CONST.RESTAURANTE ESTUDANTIL CAMPUS JANUARIA
|
449051 - OBRAS E INSTALACOES
|
866.975,65
|
688.722,34
|
0,00
|
178.253,31
|
1.012.273,73
|
445.154,44
|
445.154,44
|
567.119,29
|
|
158378
|
2026NE000014
|
LPP02P41NF6 - CONST.RESTAURANTE ESTUDANTIL CAMPUS JANUARIA
|
449051 - OBRAS E INSTALACOES
|
143.654,44
|
0,00
|
0,00
|
143.654,44
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
19
|
2026-08-19
|
23393.002633/2024-67
|
2026-08-25
|
51273.44
|
|
24
|
2025-08-22
|
23393.002633/2024-67
|
2025-08-28
|
62645.01
|
|
18
|
2025-06-16
|
23393.002633/2024-67
|
2025-06-16
|
158423.03
|
|
22
|
2025-08-19
|
23393.002633/2024-67
|
2025-09-01
|
63616.37
|
|
25
|
2025-08-25
|
23393.002633/2024-67
|
2025-08-28
|
5320.86
|
|
31
|
2025-09-30
|
23393.002633/2024-67
|
2025-10-01
|
62434.71
|
|
40
|
2025-11-11
|
23393.002633/2024-67
|
2025-11-12
|
131134.19
|
|
1
|
2026-01-15
|
23393.002633/2024-67
|
2026-01-15
|
142992.94
|
|
3
|
2026-02-12
|
23393.002633/2024-67
|
2026-02-12
|
61868.28
|
|
6
|
2026-04-09
|
23393.002633/2024-67
|
2026-04-09
|
118690.17
|
|
9
|
2026-05-20
|
23393.002633/2024-67
|
2026-05-20
|
115844.91
|
|
11
|
2026-06-09
|
23393.002633/2024-67
|
2026-06-09
|
44693.63
|
|
16
|
2026-07-03
|
23393.002633/2024-67
|
2026-07-06
|
175410.36
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
OBRAS CIVIS DE EDIFICAÇÃO PREDIAIS
|
1
|
98425.87
|
98425.8700
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.171.286-**
|
CARLOS HENRIQUE BATISTA
|
Gestor
|
|
***.162.946-**
|
FERNANDO MENDES BARBOSA
|
Gestor Substituto
|
|
***.867.966-**
|
BRUNO VIEIRA DA SILVA
|
Fiscal Técnico
|
|
***.162.946-**
|
FERNANDO MENDES BARBOSA
|
Fiscal Administrativo
|
|
***.171.286-**
|
CARLOS HENRIQUE BATISTA
|
Fiscal Administrativo Substituto
|
|
***.811.486-**
|
THIAGO FERREIRA ANDRADE
|
Fiscal Técnico Substituto
|
|
***.515.076-**
|
MARCELINO GERALDO DE ARAÚJO
|
Fiscal Técnico
|
|
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Instrumentos de Cobrança
|
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|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
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|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
