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Órgão
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26350 - FUNDACAO UNIVERSIDADE FED. DA GRANDE DOURA...
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Unidade da Prestação do Serviço
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154502 - UFGD
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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154502 - UFGD
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00013/2025
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PNCP
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Clique aqui para acessar
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Unidade Realizadora da Compra
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154502 - UFGD
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Número da Compra
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90002/2025
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
|
Serviços
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Subcategoria
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Fornecedor
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15.839.921/0001-10 - TERRACO REFEICOES PROFISSIONAIS LTDA
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Processo
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23005.021678/2024-67
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Objeto
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SERVIÇOS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRODUÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE REFEIÇÕES (ALMOÇO E JANTAR) NUTRICIONALMENTE BALANCEADAS E EM CONDIÇÕES HIGIÊNICO-SANITÁRIAS ADEQUADAS A TODA A COMUNIDADE ACADÊMICA E VISITANTES DA UFGD.
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Informações Complementares
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Vig. Início
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20/03/2025
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|
Vig. Fim
|
20/09/2027
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Situação
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Ativo
|
|
Valor Global
|
R$ 3.293.457,86
|
|
Núm. Parcelas
|
1
|
|
Valor Parcela
|
R$ 3.293.457,86
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 32.934.578,60
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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20/03/2025
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00013/2025
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00013/2025 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23005.021678/2024-67
|
20/03/2025
|
20/03/2026
|
3.079.573,42
|
1
|
3.079.573,42
|
|
06/02/2026
|
00001/2026
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAR O PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO POR 06 (SEIS) MESES, A PARTIR DE SEU VENCIMENTO EM 20/03/2026, PASSANDO A VIGER ATÉ 20/09/2026 E ALTERAR A PESSOA JURÍDICA DO CONTRATO, TERRAÇO REFEIÇÕES PROFISSIONAIS LTDA, FILIAL 19, LOCALIZADA À RODOVIA DOURADOS/ITAHUM, S/N.O, KM 12; BLOCO RESTAURANTE UNIVERSITÁRIO, CEP 79.804-970, CIDADE UNIVERSITÁRIA, EM DOURADOS, MS, CNPJ N.O 15.839.921/0022-44.
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06/02/2026
|
20/09/2026
|
3.079.573,42
|
1
|
3.079.573,42
|
|
24/03/2026
|
00001/2026
|
Termo de Apostilamento
|
RETIFICAR ERRO MATERIAL CONSTANTE NO SUBITEM 7.73 DO TERMO DE REFERÊNCIA, QUE TRATA DA DATA-BASE PARA O REAJUSTE DO VALOR DA REFEIÇÃO.
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20/03/2025
|
20/09/2026
|
3.079.573,42
|
1
|
3.079.573,42
|
|
06/04/2026
|
00002/2026
|
Termo de Apostilamento
|
RETIFICAR O PRIMEIRO TERMO DE APOSTILAMENTO - DATA-BASE PARA O REAJUSTE.
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20/03/2025
|
20/09/2026
|
3.079.573,42
|
1
|
3.079.573,42
|
|
06/05/2026
|
00003/2026
|
Termo de Apostilamento
|
REAJUSTE DE VALORES
|
20/03/2025
|
20/09/2026
|
3.293.457,86
|
1
|
3.293.457,86
|
|
31/08/2026
|
00002/2026
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAR POR 12 MESES O PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO13/2025, DE 20/09/2026 A 20/09/2027.
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20/09/2026
|
20/09/2027
|
3.293.457,86
|
1
|
3.293.457,86
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
154502
|
2025NE000208
|
M20RKG0100N - CONVENIO 2018002
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
81.619,18
|
4.449,50
|
0,00
|
77.169,68
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
154502
|
2025NE000134
|
M4002G2300N - ASSISTENCIA ESTUDANTIL/PERMANENCIA
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
2.555.879,17
|
318.008,88
|
34.154,85
|
2.203.715,44
|
502.668,91
|
0,00
|
0,00
|
536.823,76
|
|
154502
|
2025NE000280
|
M20RKG0100N - CONVENIO 2018002
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
140.943,72
|
9.834,92
|
0,00
|
131.108,80
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
154502
|
2026NE000194
|
M4002G2300N - ASSISTENCIA ESTUDANTIL/PERMANENCIA
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
3.230.420,00
|
1.206.793,00
|
31.847,21
|
1.991.779,79
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
154502
|
2026NE000250
|
M20RKG0100N - CONVENIO 2018002
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
150.000,00
|
385,91
|
0,00
|
149.614,09
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
154502
|
2026NE000294
|
M4002G2300N - ASSISTENCIA ESTUDANTIL/PERMANENCIA
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
200.000,00
|
200.000,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
154502
|
2026NE000414
|
M20RKG0100N - CONVENIO 2018002
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
120.000,00
|
120.000,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
56
|
2026-06-19
|
23005.021678/2024-67
|
2026-06-19
|
18407.07
|
|
62
|
2026-08-03
|
23005.021678/2024-67
|
2026-08-03
|
362297.25
|
|
61
|
2026-07-30
|
23005.021678/2024-67
|
2026-07-30
|
159225.66
|
|
000000066
|
2026-09-01
|
23005.021678/2024-67
|
2026-09-04
|
164893.38
|
|
067
|
2026-09-24
|
23005.021678/2024-67
|
2026-09-24
|
544396.59
|
|
46
|
2026-04-23
|
23005.021678/2024-67
|
2026-04-23
|
122181.01
|
|
6
|
2025-05-30
|
23005.021678/2024-67
|
2025-05-30
|
133914.36
|
|
07
|
2025-06-23
|
23005.021678/2024-67
|
2025-06-23
|
420302.10
|
|
011
|
2025-07-21
|
23005.021678/2024-67
|
2025-07-21
|
313942.21
|
|
21
|
2025-08-27
|
23005.021678/2024-67
|
2025-08-27
|
143156.98
|
|
25
|
2025-09-26
|
23005.021678/2024-67
|
2025-09-26
|
416399.47
|
|
32
|
2025-11-18
|
23005.021678/2024-67
|
2025-11-18
|
276115.51
|
|
30
|
2025-10-23
|
23005.021678/2024-67
|
2025-10-23
|
434589.98
|
|
33
|
2025-12-03
|
23005.021678/2024-67
|
2025-12-03
|
307728.16
|
|
42
|
2026-02-09
|
23005.021678/2024-67
|
2026-02-09
|
64118.83
|
|
43
|
2026-03-12
|
23005.021678/2024-67
|
2026-03-12
|
30858.15
|
|
50
|
2026-05-06
|
23005.021678/2024-67
|
2026-05-06
|
491322.12
|
|
57
|
2026-06-22
|
23005.021678/2024-67
|
2026-06-22
|
404517.83
|
|
55
|
2026-06-10
|
23005.021678/2024-67
|
2026-06-10
|
384413.63
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES / LANCHES / SALGADOS / DOCES
|
181258
|
18.17
|
3293457.8600
|
|
|
Prepostos
|
| CPF |
Nome |
|
***.833.161-**
|
THAIS MANVAILER GALLO
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.517.529-**
|
NATHALIA CAROLINE MATTIA DE MELO
|
Gestor
|
|
***.394.431-**
|
ANA CLAUDIA FRANÇA MEDEIROS LIMA
|
Fiscal Administrativo
|
|
***.863.911-**
|
JULIANA NUGOLI ZAGO
|
Fiscal Técnico
|
|
***.615.431-**
|
JESSICA MAURINO DOS SANTOS
|
Fiscal Técnico
|
|
***.080.331-**
|
CARLA FREITAS DONHO BENEDETTE ALVES
|
Fiscal Administrativo
|
|
***.389.631-**
|
TAMARA APARECIDA MORENO GONSALES
|
Gestor
|
|
***.711.441-**
|
DIELE APARECIDA MENDES DA SILVA
|
Gestor Substituto
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
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|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
