|
Órgão
|
36000 - MINISTERIO DA SAUDE
|
|
Unidade da Prestação do Serviço
|
257049 - DSEI/PORTO VELHO
|
|
Unidade Gestora Origem do Contrato
|
257049 - DSEI/PORTO VELHO
|
|
Unidades Descentralizadas
|
| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
|
|
|
Receita / Despesa
|
Despesa
|
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Número Contrato
|
00013/2019
|
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Unidade Realizadora da Compra
|
257049 - DSEI/PORTO VELHO
|
|
Número da Compra
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00002/2018
|
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Modalidade da Compra
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Inexigibilidade
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Amparo Legal
|
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|
Unidades Requisitantes
|
|
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Tipo
|
Contrato
|
|
Categoria
|
A definir
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
|
28.499.956/0001-07 - HELOISA MENDES ROCHA LTDA
|
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Processo
|
25061.000354/2018-06
|
|
Objeto
|
O OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO É A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE HIGIENIZAÇÃO COM TROCA DE PEÇAS GENUÍNAS NOS PURIFICADORES DA MARCA HOKEN,INSTALADOS NAS CASAS DE SAÚDE DO ÍNDIO BEM COMONA SEDE ADMINISTRATIVA DO DSEI PORTO VELHO/RO.
|
|
Informações Complementares
|
|
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Vig. Início
|
23/07/2019
|
|
Vig. Fim
|
23/07/2024
|
|
Situação
|
Encerrado
|
|
Valor Global
|
R$ 47.317,00
|
|
Núm. Parcelas
|
12
|
|
Valor Parcela
|
R$ 3.943,08
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 230.429,47
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
|
| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
|
23/07/2019
|
00013/2019
|
Contrato
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00013/2019 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 25061.000354/2018-06
|
23/07/2019
|
23/07/2020
|
42.760,00
|
12
|
3.563,33
|
|
22/07/2020
|
00001/2020
|
Termo Aditivo
|
O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM POR OBJETOPRORROGAR POR MAIS 12 MESES O CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 13/2019, FIRMADO ENTRE A CONTRATANTEE A CONTRATADA, OBJETIVANDO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE HIGIENIZAÇÃO COM TROCA DE PEÇAS_GENUÍNAS NOS PURIFICADORES DA MARCA HOKEN, INSTALADOS NAS CASASDE APOIO A SAÚDE DO ÍNDIO, BEM COMO NA SEDE ADMINISTRATIVA PERTENCENTE AO DISTRITO SANITÁRIOESPECIAL INDÍGENA PORTO VELHO/RO.
|
23/07/2020
|
23/07/2021
|
42.760,00
|
12
|
3.563,33
|
|
23/07/2021
|
00002/2021
|
Termo Aditivo
|
O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM POR OBJETO PRORROGAR POR MAIS 12 (DOZE) MESES O CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 13/2019, FIRMADO ENTRE A CONTRATANTE E A CONTRATADA, OBJETIVANDO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE HIGIENIZAÇÃO COM TROCA DE PEÇAS GENUÍNAS NOS PURIFICADORES DA MARCA HOKEN, INSTALADOS NAS CASAS DE APOIO A SAÚDE DO ÍNDIO - CASAI'S, BEM COMO NA SEDE ADMINISTRATIVA PERTENCENTE AO DISTRITO SANITÁRIO ESPECIAL INDÍGENA PORTO VELHO/RO.
|
23/07/2021
|
22/07/2022
|
42.760,00
|
12
|
3.563,33
|
|
20/04/2022
|
00001/2022
|
Termo de Apostilamento
|
O PRESENTE TERMO DE APOSTILAMENTO TEM POR OBJETO REAJUSTAR OS PREÇOS PACTUADOS AO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº. 13/2019, FIRMADO ENTRE A CONTRATANTE E A CONTRATADA, ATUALIZANDO ASSIM OS VALORES CONTRATUAIS CONFORME CLÁUSULA SEXTA - REAJUSTE DO SUPRA CONTRATO E MEDIANTE A VARIAÇÃO DA TAXA PERCENTUAL ACUMULADA NOS ÚLTIMOS 12 (DOZE) MESES DO IPCA, COM MARCO INICIAL EM 23 DE JULHO DE 2019, DE APROXIMADAMENTE 2,13% (DOIS VIRGULA TREZE POR CENTO), VISANDO A DAR CONTINUIDADE NOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE HIGIENIZAÇÃO COM TROCA DE PEÇAS GENUÍNAS NOS PURIFICADORES DA MARCA HOKEN, INSTALADOS NAS CASAS DE SAÚDE DO ÍNDIO BEM COMO NA SEDE ADMINISTRATIVA PERTENCENTE AO DISTRITO SANITÁRIO ESPECIAL INDÍGENA PORTO VELHO/RO, CONFORME ESPECIFICAÇÕES E QUANTITATIVOS ESTABELECIDOS NO PROJETO BÁSICO. A VIGÊNCIA DESTE TERMO DE APOSTILAMENTO É DE 23/07/2020 A 22/07/2021.
|
23/07/2019
|
22/07/2022
|
43.671,95
|
12
|
3.639,33
|
|
20/04/2022
|
00002/2022
|
Termo de Apostilamento
|
O PRESENTE TERMO DE APOSTILAMENTO TEM POR OBJETO REAJUSTAR OS PREÇOS PACTUADOS AO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº. 13/2019, FIRMADO ENTRE A CONTRATANTE E A CONTRATADA, ATUALIZANDO ASSIM OS VALORES CONTRATUAIS CONFORME CLÁUSULA SEXTA - REAJUSTE DO SUPRA CONTRATO E MEDIANTE A VARIAÇÃO DA TAXA PERCENTUAL ACUMULADA NOS ÚLTIMOS 12 (DOZE) MESES DO IPCA, COM MARCO INICIAL EM 23 DE JULHO DE 2020, DE APROXIMADAMENTE 8,34% (OITO VIRGULA TRINTA E QUATRO POR CENTO), VISANDO A DAR CONTINUIDADE NOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE HIGIENIZAÇÃO COM TROCA DE PEÇAS GENUÍNAS NOS PURIFICADORES DA MARCA HOKEN, INSTALADOS NAS CASAS DE SAÚDE DO ÍNDIO BEM COMO NA SEDE ADMINISTRATIVA PERTENCENTE AO DISTRITO SANITÁRIO ESPECIAL INDÍGENA PORTO VELHO/RO, CONFORME ESPECIFICAÇÕES E QUANTITATIVOS ESTABELECIDOS NO PROJETO BÁSICO. A VIGÊNCIA DESTE TERMO DE APOSTILAMENTO É DE 23/07/2021 A 22/07/2022.
|
23/07/2019
|
22/07/2022
|
47.317,00
|
12
|
3.943,08
|
|
24/07/2022
|
00003/2022
|
Termo Aditivo
|
O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM POR OBJETO PRORROGAR POR MAIS 12 (DOZE) MESES O CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 13/2019 SEI ID (0010344570), FIRMADO ENTRE A CONTRATANTE E CONTRATADA, OBJETIVANDO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE HIGIENIZAÇÃO COM TROCA DE PEÇAS NOS EQUIPAMENTOS HOKEN INSTALADOS NA SEDE ADMINISTRATIVA, ASSIM COMO NAS CASAIS DE PORTO VELHO/RO, ALTA FLORESTA DO OESTE/RO, GUAJARÁ-MIRIM/RO, JI-PARANÁ/RO, JARU/RO E HUMAITÁ/AM, ADSTRITAS DO DISTRITO SANITÁRIO ESPECIAL INDÍGENA PORTO VELHO/RO, LOCALIZADOS NOS MUNICÍPIOS DE PORTO VELHO, ALTA FLORESTA DO OESTE, GUAJARÁ-MIRIM, JI-PARANÁ, JARU DO ESTADO DE RONDÔNIA E HUMAITÁ LOCALIZADO NO ESTADO DO AMAZONAS. A VIGÊNCIA DO PRESENTE TERMO DE ADITIVO ORA ADITADO, FICA PRORROGADO POR 12 (DOZE) MESES E COMPREENDERÁ O PERÍODO DE 24/07/2022 À 23/07/2023.
|
24/07/2022
|
23/07/2023
|
47.317,00
|
12
|
3.943,08
|
|
18/07/2023
|
00004/2023
|
Termo Aditivo
|
O OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO É:
PRORROGAR O PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 13/2019, POR MAIS 12 (DOZE) MESES, CONTEMPLANDO-SE, NESTA OCASIÃO, O PERÍODO DE 24/07/2023 A 23/07/2024, NOS TERMOS DO ART. 57, II, DA LEI Nº 8.666 DE 21 DE JUNHO DE 1993.
|
24/07/2023
|
23/07/2024
|
47.317,00
|
12
|
3.943,08
|
|
19/07/2024
|
00004/2024
|
Termo de Apostilamento
|
REAJUSTAR OS PREÇOS PACTUADOS AO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº. 13/2019, FIRMADO ENTRE A CONTRATANTE E A CONTRATADA, ATUALIZANDO OS VALORES CONTRATUAIS CONFORME A CLÁUSULA SEXTA – REAJUSTE DO SUPRA CONTRATO E MEDIANTE A VARIAÇÃO DA TAXA PERCENTUAL ACUMULADA NOS ÚLTIMOS 12 (DOZE) MESES DO IPCA (07/2022 A 06/2023), COM EFEITOS FINANCEIROS A PARTIR DE 23 DE JULHO DE 2023, DE APROXIMADAMENTE 3,16% (TRÊS VIRGULA DEZESSEIS POR CENTO), VISANDO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE HIGIENIZAÇÃO COM TROCA DE PEÇAS GENUÍNAS NOS PURIFICADORES DA MARCA HOKEN, INSTALADOS NAS CASAS DE APOIO À SAÚDE INDÍGENA BEM COMO NA SEDE ADMINISTRATIVA PERTENCENTE AO DISTRITO SANITÁRIO ESPECIAL INDÍGENA PORTO VELHO/RO, CONFORME ESPECIFICAÇÕES E QUANTITATIVOS ESTABELECIDOS NO PROJETO BÁSICO.
|
23/07/2019
|
23/07/2024
|
54.614,62
|
12
|
4.551,22
|
|
19/07/2024
|
00003/2024
|
Termo de Apostilamento
|
REAJUSTAR os preços pactuados ao Contrato Administrativo nº. 13/2019, firmado entre a Contratante e a Contratada, atualizando os valores contratuais conforme a Cláusula Sexta – Reajuste do supra contrato e mediante a variação da taxa percentual acumulada nos últimos 12 (doze) meses do IPCA (07/2021 a 06/2022), com efeitos financeiros a partir de 23 de julho de 2022, de aproximadamente 11,88% (onze virgula oitenta e oito por cento), visando a prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva de higienização com troca de peças genuínas nos purificadores da marca HOKEN, instalados nas Casas de Apoio à Saúde Indígena bem como na Sede Administrativa pertencente ao Distrito Sanitário Especial Indígena Porto Velho/RO, conforme especificações e quantitativos estabelecidos no Projeto Básico.
|
23/07/2019
|
23/07/2024
|
47.317,00
|
12
|
3.943,08
|
|
16/10/2026
|
00013/2019
|
Termo de Encerramento
|
|
23/07/2019
|
23/07/2024
|
0,00
|
|
0,00
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
257049
|
2023NE000015
|
-8 -
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
13.729,06
|
0,00
|
0,00
|
13.729,06
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
257049
|
2021NE000109
|
-8 - SEM INFORMACAO
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
9.954,00
|
0,00
|
0,00
|
9.954,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
257049
|
2021NE000110
|
-8 - SEM INFORMACAO
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
6.033,00
|
0,00
|
0,00
|
6.033,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
257049
|
2021NE000108
|
-8 - SEM INFORMACAO
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
1.140,00
|
0,00
|
0,00
|
1.140,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
257049
|
2022NE000212
|
-8 -
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
1.394,19
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
257049
|
2022NE000213
|
-8 -
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
22.257,64
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
22.231,62
|
0,00
|
0,00
|
22.231,62
|
|
257049
|
2023NE000014
|
-8 -
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
989,73
|
0,00
|
0,00
|
989,73
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
257049
|
2024NE000178
|
-8 - SEM INFORMACAO
|
339092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES
|
2.292,17
|
0,00
|
0,00
|
2.292,17
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
257049
|
2024NE000045
|
-8 -
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
28.384,63
|
0,00
|
0,00
|
28.384,63
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
257049
|
2024NE000047
|
-8 -
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
3.408,24
|
0,00
|
0,00
|
3.408,24
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
257049
|
2019NE800366
|
-8 - SEM INFORMACAO
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
257049
|
2019NE800367
|
-8 - SEM INFORMACAO
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
257049
|
2020NE800288
|
-8 - SEM INFORMACAO
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
257049
|
2020NE800289
|
-8 - SEM INFORMACAO
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
257049
|
2023NE000137
|
-8 -
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
4.631,49
|
0,00
|
0,00
|
4.631,49
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
257049
|
2023NE000126
|
-8 -
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
48.934,90
|
0,00
|
0,00
|
48.934,90
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
|
SENSOR
|
10
|
77.46
|
774.6000
|
|
Material
|
SENSOR
|
9
|
99.59
|
896.3100
|
|
Material
|
CAPA
|
10
|
55.33
|
553.3000
|
|
Material
|
SENSOR
|
10
|
77.46
|
774.6000
|
|
Material
|
PAINEL DE INDICADOR ELETRICO
|
4
|
177.05
|
708.2000
|
|
Material
|
FILTRO AQUÁRIO , REFIL
|
10
|
272.22
|
2722.2000
|
|
Material
|
SENSOR
|
5
|
99.59
|
497.9500
|
|
Material
|
FILTRO AQUÁRIO , REFIL
|
9
|
296.56
|
2669.0400
|
|
Material
|
CALDEIRA NAVAL
|
2
|
331.97
|
663.9400
|
|
Material
|
CALDEIRA NAVAL
|
3
|
331.97
|
995.9100
|
|
Material
|
PLACA ACRÍLICA
|
5
|
331.97
|
1659.8500
|
|
Material
|
ENGATE HIDRÁULICO
|
2
|
8.85
|
17.7000
|
|
Material
|
FILTRO AQUÁRIO , REFIL
|
9
|
213.57
|
1922.1300
|
|
Material
|
FILTRO AQUÁRIO , REFIL
|
10
|
307.63
|
3076.3000
|
|
Material
|
SENSOR
|
10
|
99.59
|
995.9000
|
|
Material
|
CAPA
|
5
|
55.33
|
276.6500
|
|
Material
|
PAINEL DE INDICADOR ELETRICO
|
2
|
199.18
|
398.3600
|
|
Material
|
PLACA ACRÍLICA
|
10
|
331.97
|
3319.7000
|
|
Material
|
FILTRO AQUÁRIO , REFIL
|
10
|
224.63
|
2246.3000
|
|
Material
|
SENSOR
|
5
|
77.46
|
387.3000
|
|
Material
|
SENSOR
|
10
|
99.59
|
995.9000
|
|
Material
|
SENSOR
|
5
|
77.46
|
387.3000
|
|
Material
|
ADAPTADOR TUBO PRECISÃO
|
1
|
71.93
|
71.9300
|
|
Material
|
FUSÍVEL VIDRO
|
8
|
11.07
|
88.5600
|
|
Material
|
FILTRO AQUÁRIO , REFIL
|
10
|
272.22
|
2722.2000
|
|
Material
|
COMPRESSOR
|
6
|
719.27
|
4315.6200
|
|
Material
|
COMPRESSOR
|
5
|
719.27
|
3596.3500
|
|
Material
|
FILTRO AQUÁRIO , REFIL
|
9
|
248.98
|
2240.8200
|
|
Material
|
FILTRO AQUÁRIO , REFIL
|
9
|
248.98
|
2240.8200
|
|
Material
|
RELÉ TÉRMICO
|
10
|
77.46
|
774.6000
|
|
Material
|
RELÉ TÉRMICO
|
5
|
77.46
|
387.3000
|
|
Serviço
|
HIGIENIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS
|
6
|
243.45
|
1460.7000
|
|
Serviço
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HIGIENIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS
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5
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243.45
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1217.2500
|
|
Serviço
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HIGIENIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS
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10
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66.39
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663.9000
|
|
Serviço
|
HIGIENIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS
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9
|
66.39
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597.5100
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Prepostos
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Responsáveis
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| CPF |
Nome |
Tipo |
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***.937.902-**
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DOACIR FERREIRA DA SILVA
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Gestor
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Instrumentos de Cobrança
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Clique aqui para acessar
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Terceirizados
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Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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