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Órgão
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26435 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO RN
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Unidade da Prestação do Serviço
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158155 - IF DO RN
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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158155 - IF DO RN
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00108/2025
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PNCP
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Clique aqui para acessar
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Unidade Realizadora da Compra
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201057 - CENTRAL/MGI
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Número da Compra
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00006/2023
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Compras
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Subcategoria
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Fornecedor
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04.602.789/0001-01 - DATEN TECNOLOGIA LTDA
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Processo
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23057.007795/2024-11
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Objeto
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CONTRATAÇÃO DE SOLUÇÃO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO, POR MEIO DO REGISTRO DE PREÇOS PARA A AQUISIÇÃO DE ESTAÇÕES DE TRABALHO (DESKTOPS) PARA O CAMPUS AVANÇADO NATAL-ZONA LESTE
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Informações Complementares
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Vig. Início
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25/03/2025
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Vig. Fim
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21/01/2026
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Situação
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Encerrado
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Valor Global
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R$ 22.749,90
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 22.749,90
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Valor Acumulado
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R$ 22.749,90
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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25/03/2025
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00108/2025
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00108/2025 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23057.007795/2024-11
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25/03/2025
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25/03/2026
|
22.749,90
|
1
|
22.749,90
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21/01/2026
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00108/2025
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Termo de Rescisão
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EXTINÇÃO POR CUMPRIMENTO DAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS
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25/03/2025
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21/01/2026
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0,00
|
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0,00
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17/10/2026
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00108/2025
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Termo de Encerramento
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25/03/2025
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21/01/2026
|
0,00
|
|
0,00
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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|
Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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158155
|
2024NE000845
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L20RGP99GEN - ACOES DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL E EMENDAS
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449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
|
18.199,92
|
18.199,92
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158155
|
2024NE000765
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F2100A00RN2 - IMPLEMENTACAO E ACESSO A POLITICAS AGROECOLOG
|
449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
|
4.549,98
|
4.549,98
|
0,00
|
0,00
|
4.549,98
|
0,00
|
266,17
|
4.549,98
|
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|
Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
92569
|
2025-07-22
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23057.007795/2024-11
|
2025-08-18
|
4549.98
|
|
92570
|
2025-07-22
|
23057.007795/2024-11
|
2025-08-18
|
18199.92
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
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MICROCOMPUTADOR
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5
|
4549.98
|
22749.9000
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Prepostos
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Responsáveis
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| CPF |
Nome |
Tipo |
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***.133.974-**
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ALLEN GARDEL DANTAS DE LUNA
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Gestor
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|
***.588.324-**
|
POLLYANA DE CARVALHO MEDEIROS
|
Gestor Substituto
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|
***.418.064-**
|
ANDERSON OLIVEIRA DE SOUZA
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Fiscal Titular
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***.588.564-**
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ALBERICO TEIXEIRA CANARIO DE SOUZA
|
Fiscal Substituto
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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