|
Órgão
|
26435 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO RN
|
|
Unidade da Prestação do Serviço
|
158155 - IF DO RN
|
|
Unidade Gestora Origem do Contrato
|
158155 - IF DO RN
|
|
Unidades Descentralizadas
|
| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
|
|
|
Receita / Despesa
|
Despesa
|
|
Número Contrato
|
00102/2025
|
|
PNCP
|
Clique aqui para acessar
|
|
Unidade Realizadora da Compra
|
154582 - IFRN/C. SAOGONCAMAR
|
|
Número da Compra
|
90002/2024
|
|
Modalidade da Compra
|
Pregão
|
|
Amparo Legal
|
LEI 14.133/2021
|
|
Unidades Requisitantes
|
|
|
Tipo
|
Contrato
|
|
Categoria
|
Compras
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
|
34.674.089/0001-93 - ROMEO COMERCIAL LTDA
|
|
Processo
|
23057.005900/2024-79
|
|
Objeto
|
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS (MATERIAIS DE MARCENARIA, FINALIDADE ESTRUTURAL, REVESTIMENTO, VIDRAÇARIA, COMBATE À INCÊNDIO, IMPERMEABILIZANTES E PAVIMENTAÇÃO), CONSTANTES DA TABELA SINAPI-RN, COM BASE NO MAIOR DESCONTO, PARA ATENDIMENTO ÀS DEMANDAS CAMPUS NATAL ZONA LESTE DO IFRN
|
|
Informações Complementares
|
|
|
Vig. Início
|
25/03/2025
|
|
Vig. Fim
|
25/03/2026
|
|
Situação
|
Ativo
|
|
Valor Global
|
R$ 9.909,50
|
|
Núm. Parcelas
|
12
|
|
Valor Parcela
|
R$ 825,79
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 14.038,43
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
|
| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
|
25/03/2025
|
00102/2025
|
Contrato
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00102/2025 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23057.005900/2024-79
|
25/03/2025
|
25/03/2026
|
9.909,48
|
12
|
825,79
|
|
20/08/2025
|
00178/2025
|
Termo Aditivo
|
ALTERAÇÃO DO CONTRATO Nº 102/2025-PROAD/IFRN, EM OBSERVÂNCIA AO PARECER N. 00230/2024/PF-IFRN/PFIFRIO GRANDE DO NORTE/PGF/AGU.
|
20/08/2025
|
25/03/2026
|
9.909,50
|
12
|
825,79
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
158155
|
2024NE000443
|
L20RLP60IEN - DIENG-MAT DE CONSUMO E PERMAN P INFRAEST 20RL
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
9.909,50
|
9.909,50
|
0,00
|
0,00
|
19.819,00
|
9.909,50
|
19.819,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
|
FERRO CONSTRUÇÃO CIVIL
|
2000
|
0.717
|
1434.0000
|
|
Material
|
FERRO CONSTRUÇÃO CIVIL
|
2000
|
0.755
|
1510.0000
|
|
Material
|
FERRO CONSTRUÇÃO CIVIL
|
2500
|
0.879
|
2197.5000
|
|
Material
|
FERRO CONSTRUÇÃO CIVIL
|
1500
|
0.88
|
1320.0000
|
|
Material
|
FERRO CONSTRUÇÃO CIVIL
|
1500
|
0.809
|
1213.5000
|
|
Material
|
FERRO CONSTRUÇÃO CIVIL
|
2500
|
0.733
|
1832.5000
|
|
Material
|
FERRO CONSTRUÇÃO CIVIL
|
500
|
0.804
|
402.0000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.133.974-**
|
ALLEN GARDEL DANTAS DE LUNA
|
Gestor
|
|
***.162.484-**
|
EZEQUIEL DA COSTA SOARES NETO
|
Gestor Substituto
|
|
***.339.764-**
|
LAETITIA VALERY NUNES
|
Fiscal Titular
|
|
***.588.324-**
|
POLLYANA DE CARVALHO MEDEIROS
|
Fiscal Substituto
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
