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Órgão
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26435 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO RN
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Unidade da Prestação do Serviço
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158155 - IF DO RN
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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158155 - IF DO RN
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00103/2025
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PNCP
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Unidade Realizadora da Compra
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154582 - IFRN/C. SAOGONCAMAR
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Número da Compra
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90002/2024
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Compras
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Subcategoria
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Fornecedor
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15.329.152/0001-00 - ELITE COMERCIO E SERVICOS LTDA
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Processo
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23057.007087/2024-71
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Objeto
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AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS CONSTANTES NA TABELA SINAPI-RN (SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL), PARA O CAMPUS NATAL ZONA LESTE
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Informações Complementares
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Vig. Início
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25/03/2025
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Vig. Fim
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25/03/2027
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 2.598,00
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Núm. Parcelas
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12
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Valor Parcela
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R$ 216,50
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Valor Acumulado
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R$ 5.196,00
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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25/03/2025
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00103/2025
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00103/2025 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23057.007087/2024-71
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25/03/2025
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25/03/2026
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2.598,00
|
12
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216,50
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01/07/2025
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00177/2025
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Termo Aditivo
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ALTERAÇÃO DO CONTRATO Nº 103/2025-PROAD/IFRN, EM OBSERVÂNCIA AO PARECER N. 00230/2024/PF-IFRN/PFIFRIO GRANDE DO NORTE/PGF/AGU
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01/07/2025
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25/03/2026
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2.598,00
|
12
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216,50
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23/03/2026
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00071/2026
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Termo Aditivo
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PRORROGAR A VIGÊNCIADO CONTRATO Nº 103/2025-PROAD/IFRN, EM OBSERVÂNCIA AO PARECER REFERENCIAL N. 00001/2017/PF-IFRN/PFIFRIO GRANDE DO NORTE/PGF/AGU.
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25/03/2026
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25/03/2027
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2.598,00
|
12
|
216,50
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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158155
|
2024NE000444
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L20RLP60IEN - DIENG-MAT DE CONSUMO E PERMAN P INFRAEST 20RL
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339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
2.598,00
|
2.598,00
|
0,00
|
0,00
|
2.984,06
|
386,06
|
772,12
|
2.211,94
|
|
158155
|
2026NE000184
|
L20RLP01ADN - PROAD-GESTAO ADMINISTRATIVA
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
2.598,00
|
23,48
|
0,00
|
2.574,52
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
6258
|
2026-09-01
|
23057.007087.2024-71
|
2026-09-02
|
1763.00
|
|
6251
|
2026-08-28
|
23057.007087/2024-71
|
2026-09-16
|
811.52
|
|
5937
|
2025-11-18
|
23057.007087/2024-71
|
2025-12-02
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2211.94
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Material
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FERRO CONSTRUÇÃO CIVIL
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3000
|
0.866
|
2598.0000
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Prepostos
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Responsáveis
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| CPF |
Nome |
Tipo |
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***.133.974-**
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ALLEN GARDEL DANTAS DE LUNA
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Gestor
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***.162.484-**
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EZEQUIEL DA COSTA SOARES NETO
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Gestor Substituto
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|
***.339.764-**
|
LAETITIA VALERY NUNES
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Fiscal Titular
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***.588.324-**
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POLLYANA DE CARVALHO MEDEIROS
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Fiscal Substituto
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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