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Órgão
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26435 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO RN
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Unidade da Prestação do Serviço
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158155 - IF DO RN
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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158155 - IF DO RN
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00107/2025
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PNCP
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Clique aqui para acessar
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Unidade Realizadora da Compra
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154582 - IFRN/C. SAOGONCAMAR
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Número da Compra
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90002/2024
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Compras
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Subcategoria
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Fornecedor
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11.205.406/0001-27 - J DE MOURA VALE
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Processo
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23057.007089/2024-61
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Objeto
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AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS CAMPUS NATAL ZONA LESTE,CONSTANTES NA TABELA SINAPI-RN (SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL)
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Informações Complementares
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Vig. Início
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25/03/2025
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Vig. Fim
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25/03/2027
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 15.467,20
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Núm. Parcelas
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12
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Valor Parcela
|
R$ 1.288,93
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Valor Acumulado
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R$ 30.934,32
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Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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25/03/2025
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00107/2025
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00107/2025 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23057.007089/2024-61
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25/03/2025
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25/03/2026
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15.467,16
|
12
|
1.288,93
|
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03/07/2025
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00179/2025
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Termo Aditivo
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ALTERAÇÃO DO CONTRATO Nº 107/2025-PROAD/IFRN, EM OBSERVÂNCIA AO PARECER N. 00230/2024/PF-IFRN/PFIFRIO GRANDE DO NORTE/PGF/AGU
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03/07/2025
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25/03/2026
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15.467,20
|
12
|
1.288,93
|
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23/03/2026
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00073/2025
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Termo Aditivo
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PRORROGAR A VIGÊNCIADO CONTRATO DE Nº 107/2025-PROAD/IFRN, EM OBSERVÂNCIA AO PARECER REFERENCIAL N. 00001/2017/PF-IFRN/PFIFRIO GRANDE DO NORTE/PGF/AGU.
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25/03/2026
|
25/03/2027
|
15.467,20
|
12
|
1.288,93
|
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
158155
|
2024NE000445
|
L20RLP60IEN - DIENG-MAT DE CONSUMO E PERMAN P INFRAEST 20RL
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
5.567,20
|
5.567,20
|
0,00
|
0,00
|
8.061,12
|
2.493,92
|
4.987,84
|
3.073,28
|
|
158155
|
2024NE000470
|
L20RLP60IEN - DIENG-MAT DE CONSUMO E PERMAN P INFRAEST 20RL
|
449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
10.149,36
|
249,36
|
498,72
|
9.650,64
|
|
158155
|
2026NE000185
|
L20RLP01ADN - PROAD-GESTAO ADMINISTRATIVA
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
5.567,20
|
3.184,47
|
0,00
|
2.382,73
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158155
|
2026NE000385
|
L20RLP60ADN - AQUISICAO DE MATERIAIS, MOBILIARIO E EQUIP.
|
449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
|
9.900,00
|
678,12
|
0,00
|
9.221,88
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
6328
|
2026-07-28
|
23057.007511.2025-69
|
2026-07-28
|
2382.73
|
|
6321
|
2026-07-07
|
23057.007511.2025-69
|
2026-07-07
|
9221.88
|
|
6147
|
2025-08-06
|
23057.007089/2024-61
|
2025-09-22
|
3073.28
|
|
6146
|
2025-08-06
|
23057.007511/2025-69
|
2025-09-22
|
9650.64
|
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|
Garantias
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|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
|
FERRO CONSTRUÇÃO CIVIL
|
4000
|
0.746
|
2984.0000
|
|
Material
|
FERRO CONSTRUÇÃO CIVIL
|
10000
|
0.99
|
9900.0000
|
|
Material
|
FERRO CONSTRUÇÃO CIVIL
|
3000
|
0.808
|
2424.0000
|
|
Material
|
FERRO CONSTRUÇÃO CIVIL
|
200
|
0.796
|
159.2000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.133.974-**
|
ALLEN GARDEL DANTAS DE LUNA
|
Gestor
|
|
***.162.484-**
|
EZEQUIEL DA COSTA SOARES NETO
|
Gestor Substituto
|
|
***.339.764-**
|
LAETITIA VALERY NUNES
|
Fiscal Titular
|
|
***.588.324-**
|
POLLYANA DE CARVALHO MEDEIROS
|
Fiscal Substituto
|
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Instrumentos de Cobrança
|
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|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
|
Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
|
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|
Percentual reserva vagas
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0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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