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Órgão
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26402 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE ALAGOAS
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Unidade da Prestação do Serviço
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158147 - IF DE ALAGOAS
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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158147 - IF DE ALAGOAS
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00011/2025
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PNCP
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Unidade Realizadora da Compra
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158147 - IF DE ALAGOAS
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Número da Compra
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00029/2025
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Modalidade da Compra
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Inexigibilidade
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Serviços
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Subcategoria
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Fornecedor
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24.959.386/0001-21 - M. B. SOLUCOES DIGITAIS LTDA
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Processo
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23041.000667/2025-98
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Objeto
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CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SUPORTE TÉCNICO, ATUALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SOFTWARE SIPPAG, PARA O INSTITUTO FEDERAL DE ALAGOAS - AL.
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Informações Complementares
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Vig. Início
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21/07/2025
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Vig. Fim
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21/07/2028
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 257.060,16
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Núm. Parcelas
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24
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Valor Parcela
|
R$ 10.710,84
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Valor Acumulado
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R$ 458.391,36
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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06/06/2025
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00011/2025
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00011/2025 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23041.000667/2025-98
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21/07/2025
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21/07/2026
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124.995,72
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1
|
124.995,72
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22/06/2026
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00001/2026
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Termo Aditivo
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REGISTRAR A PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 11/2025-REITORIA PARA UM PERÍODO BIANUAL; E O REAJUSTE DE PREÇOS CONTRATUAL, CALCULADO DE ACORDO COM O ÍNDICE ITCI DE JANEIRO/2026 NO IMPORTE DE 2,89%, CONFORME CLÁUSULA SÉTIMA DO CONTRATO Nº 11/2025-REITORIA.
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21/07/2026
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21/07/2028
|
257.060,16
|
24
|
10.710,84
|
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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158147
|
2025NE000340
|
L0000P0191N - HOSPEDAGEM DE SISTEMA
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
52.081,55
|
10.416,31
|
0,00
|
41.665,24
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158147
|
2026NE000053
|
L0000P0191N - HOSPEDAGEM DE SISTEMA
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
115.757,53
|
30.001,62
|
0,00
|
85.755,91
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
1457
|
2026-07-10
|
23041.026006/2026-73
|
2026-07-10
|
1244.11
|
|
1456
|
2026-07-10
|
23041.028185/2026-83
|
2026-07-10
|
10714.89
|
|
1463
|
2026-07-20
|
23041.028189/2026-61
|
2026-07-21
|
10714.89
|
|
1498
|
2026-08-20
|
23041.028190/2026-96
|
2026-08-21
|
10708.39
|
|
1530
|
2026-09-21
|
23041.031303/2026-31
|
2026-09-21
|
10708.39
|
|
1159
|
2025-08-20
|
23041.034670/2025-13
|
2025-08-20
|
10416.31
|
|
1185
|
2025-09-22
|
23041.000667/2025-98
|
2025-09-22
|
10416.31
|
|
1209
|
2025-10-20
|
23041.045599/2025-96
|
2025-11-18
|
10416.31
|
|
1234
|
2025-11-24
|
23041.048430/2025-98
|
2025-12-09
|
10416.31
|
|
1260
|
2025-12-25
|
23041.000464/2026-82
|
2025-12-25
|
10416.31
|
|
1316
|
2026-02-20
|
23041.000667/2025-98
|
2026-04-06
|
10416.31
|
|
1289
|
2026-01-20
|
23041.005418/2026-70
|
2026-01-20
|
10416.31
|
|
1377
|
2026-04-22
|
23041.015774/2026-00
|
2026-04-28
|
10416.31
|
|
1349
|
2026-03-23
|
23041.015760/2026-88
|
2026-04-07
|
10416.31
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
MANUTENÇÃO DE SOFTWARE (CORRETIVA, PREVENTIVA, ADAPTATIVA)
|
1
|
257060.16
|
257060.1600
|
|
|
Prepostos
|
| CPF |
Nome |
|
***.624.353-**
|
MATEUS BATISTA PEIXOTO
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.264.664-**
|
BYANCHEYLLA LESSA ROCHA DE FREITAS
|
Fiscal Titular
|
|
***.530.314-**
|
IRAN RODRIGUES GONZAGA JUNIOR
|
Fiscal Substituto
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
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|
|
Terceirizados
|
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Arquivos
|
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|
Decreto 11.430
|
Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
|
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Mao obra exclusiva
|
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|
Percentual reserva vagas
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0
|
|
Total postos contrato decreto
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0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
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Codigo unidade pncp externo
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