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Órgão
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30108 - POLICIA FEDERAL/MJSP
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Unidade da Prestação do Serviço
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200406 - DITEC/PF
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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200406 - DITEC/PF
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
|
Despesa
|
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Número Contrato
|
00017/2025
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PNCP
|
Clique aqui para acessar
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Unidade Realizadora da Compra
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200406 - DITEC/PF
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Número da Compra
|
90009/2024
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|
Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
|
LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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DILOG/DITEC/PF
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Tipo
|
Contrato
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Categoria
|
Mão de Obra
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
|
23.740.606/0001-69 - DOMINI SERVICOS TECNICOS LTDA
|
|
Processo
|
08059.000033/2025-52
|
|
Objeto
|
FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA COM DEDICAÇÃO EXCLUSIVA PARA O POSTO DE TRABALHO DE TÉCNICO DE EDIFICAÇÕES.
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Informações Complementares
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Vig. Início
|
01/04/2025
|
|
Vig. Fim
|
31/03/2027
|
|
Situação
|
Ativo
|
|
Valor Global
|
R$ 212.749,44
|
|
Núm. Parcelas
|
24
|
|
Valor Parcela
|
R$ 8.864,56
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 364.786,95
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
|
| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
|
25/03/2025
|
00017/2025
|
Contrato
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00017/2025 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 08059.000033/2025-52
|
01/04/2025
|
31/03/2027
|
152.877,60
|
24
|
6.369,90
|
|
26/03/2025
|
00001/2025
|
Termo de Apostilamento
|
ALTERAÇÃO DO VALOR MENSAL DO POSTO EM RAZÃO DA INCLUSÃO DO ADICIONAL DE PERICULOSIDADE.
|
01/04/2025
|
31/03/2027
|
192.587,28
|
24
|
8.024,47
|
|
24/04/2025
|
00002/2025
|
Termo de Apostilamento
|
REPACTUAÇÃO DO CONTRATO Nº 17/2025 - DITEC/PF DE ACORDO COM OS REAJUSTES DEFINIDOS NA CONVENÇÃO COLETIVA DE TRABALHO - CCT (2024/2025) Nº DF 000550/2024 - SINTEC/DF.
|
01/04/2025
|
31/03/2027
|
202.329,60
|
24
|
8.430,40
|
|
02/10/2025
|
00003/2025
|
Termo de Apostilamento
|
REPACTUAÇÃO DO CONTRATO Nº 17/2025 - DITEC/PF DE ACORDO COM OS REAJUSTES DEFINIDOS NA CONVENÇÃO COLETIVA DE TRABALHO - CCT (2025/2027) Nº DF 000537/2025
|
01/04/2025
|
31/03/2027
|
212.749,44
|
24
|
8.864,56
|
|
28/01/2026
|
00001/2026
|
Termo de Apostilamento
|
INDICAR OS DADOS ORÇAMENTÁRIOS PARA O EXERCÍCIO DE 2026
|
01/04/2025
|
31/03/2027
|
212.749,44
|
24
|
8.864,56
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
200406
|
2025NE000062
|
PF99ON9AG25 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE - OUTRAS DESPESAS AD
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
67.164,61
|
0,00
|
2.510,86
|
64.653,75
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
200406
|
2025NE000238
|
PF99ON9AG25 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE - OUTRAS DESPESAS AD
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
9.000,00
|
8.977,03
|
0,00
|
22,97
|
8.977,03
|
0,00
|
0,00
|
8.977,03
|
|
200406
|
2026NE000020
|
PF99ON9AG26 - OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
26.171,37
|
0,00
|
0,00
|
26.171,37
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
200406
|
2026NE000111
|
PF99ON9AG26 - OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
78.062,29
|
34.334,54
|
0,00
|
43.727,75
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
1814
|
2026-07-22
|
08059.000033/2025-52
|
2026-07-23
|
8718.87
|
|
1909
|
2026-08-26
|
08059.000033/2025-52
|
2026-08-26
|
8846.11
|
|
2034
|
2026-10-14
|
08059.000033/2025-52
|
2026-10-15
|
8676.46
|
|
1966
|
2026-09-21
|
08059.000033/2025-52
|
2026-09-22
|
8809.85
|
|
754
|
2025-05-28
|
08059.000033/2025-52
|
2025-05-28
|
8349.87
|
|
823
|
2025-07-09
|
08059.000033/2025-52
|
2025-07-10
|
8390.13
|
|
859
|
2025-07-25
|
08059.000033/2025-52
|
2025-07-28
|
8269.33
|
|
940
|
2025-08-28
|
08059.000033/2025-52
|
2025-08-29
|
8482.97
|
|
968
|
2025-09-17
|
08059.000033/2025-52
|
2025-10-20
|
8430.40
|
|
1067
|
2025-11-04
|
08059.000033/2025-52
|
2025-11-05
|
8081.65
|
|
1135
|
2025-11-26
|
08059.000033/2025-52
|
2025-11-26
|
8318.67
|
|
1213
|
2025-12-19
|
08059.000033/2025-52
|
2025-12-19
|
8864.56
|
|
1255
|
2026-01-15
|
08059.000033/2025-52
|
2026-01-15
|
8803.69
|
|
1367
|
2026-02-18
|
08059.000033/2025-52
|
2026-02-18
|
8761.28
|
|
1413
|
2026-03-13
|
08059.000033/2025-52
|
2026-03-13
|
8634.05
|
|
1541
|
2026-04-22
|
08059.000033/2025-52
|
2026-04-24
|
8864.56
|
|
1645
|
2026-05-21
|
08059.000033/2025-52
|
2026-05-22
|
8718.87
|
|
1720
|
2026-06-12
|
08059.000033/2025-52
|
2026-06-15
|
8718.87
|
|
|
Garantias
|
| Tipo |
Vencimento |
Valor |
|
Seguro Garantia
|
2027-07-01
|
9629.36
|
|
Seguro Garantia
|
2027-07-01
|
10116.48
|
|
Seguro Garantia
|
2027-07-01
|
10637.47
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
AUXILIAR DE SERVIÇOS TÉCNICOS
|
1
|
8864.56
|
212749.4400
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.966.451-**
|
CARLOS AUGUSTO DE OLIVEIRA SILVA
|
Fiscal Administrativo
|
|
***.857.104-**
|
WANDEILSON GOMES DE ALMEIDA
|
Fiscal Técnico
|
|
***.966.451-**
|
CARLOS AUGUSTO DE OLIVEIRA SILVA
|
Gestor
|
|
***.839.801-**
|
VALÉRIA BASTOS DOURADO
|
Gestor Substituto
|
|
***.839.801-**
|
VALÉRIA BASTOS DOURADO
|
Fiscal Técnico
|
|
***.176.791-**
|
ROBERTA SÁ CESAR GOMES
|
Fiscal Técnico Substituto
|
|
***.176.791-**
|
ROBERTA SÁ CESAR GOMES
|
Fiscal Administrativo
|
|
***.966.451-**
|
CARLOS AUGUSTO DE OLIVEIRA SILVA
|
Fiscal Administrativo Substituto
|
|
***.072.001-**
|
CAMILA RAMOS CABRAL
|
Responsável no Setor de Contratos
|
|
***.857.104-**
|
WANDEILSON GOMES DE ALMEIDA
|
Gestor Substituto
|
|
***.431.041-**
|
FREDERICO NATIVIDADE ORTIZ
|
Fiscal Técnico Substituto
|
|
***.839.801-**
|
VALÉRIA BASTOS DOURADO
|
Fiscal Administrativo Substituto
|
|
***.431.041-**
|
FREDERICO NATIVIDADE ORTIZ
|
Gestor
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
