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Órgão
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26443 - EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARE...
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Unidade da Prestação do Serviço
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155910 - HUL-UFS
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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155910 - HUL-UFS
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00004/2025
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PNCP
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Unidade Realizadora da Compra
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155910 - HUL-UFS
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Número da Compra
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90004/2025
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Serviços
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Subcategoria
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Fornecedor
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06.242.018/0001-86 - EXPANSAO COMERCIO DE PRODUTOS DE DIAGNOSTICO LTDA
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Processo
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23817.015164/2023-37
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Objeto
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FORNECIMENTO CONTINUADO DE INSUMOS E REAGENTES PARA REALIZAÇÃO DE TESTES IMUNO-HEMATOLÓGICOS COM CESSÃO EM REGIME DE COMODATO DE EQUIPAMENTOS (CENTRIFUGA, INCUBADORA, DISPENSADOR, PIPETADOR, ESTANTES E OUTROS), NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA.
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Informações Complementares
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Vig. Início
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24/03/2025
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Vig. Fim
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23/03/2027
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 305.448,91
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 305.448,91
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Valor Acumulado
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R$ 7.332.217,03
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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21/03/2025
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00004/2025
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00004/2025 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23817.015164/2023-37
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24/03/2025
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23/03/2026
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280.171,03
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1
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280.171,03
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28/03/2025
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00001/2025
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Termo de Apostilamento
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CORREÇÃO DO NÚMERO DO PREGÃO ELETRÔNICO DO TERMO DE CONTRATO 04/2025, TENDO EM VISTA A CONSTATAÇÃO DE ERRO MATERIAL. ONDE SE LÊ:PREGÃO ELETRÔNICO N.º 90071/2024;LEIA-SE:PREGÃO ELETRÔNICO N.º 90004/2025
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24/03/2025
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23/03/2026
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280.171,03
|
1
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280.171,03
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24/01/2026
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00001/2026
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Termo Aditivo
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ALTERAÇÃO QUANTITATIVA, COM FUNDAMENTO NO ART. 81, INCISO II, DA LEI N.º 13.303/2016, MEDIANTE O ACRÉSCIMO DE R$12.303,36 (DOZE MIL TREZENTOS E TRÊS REAIS E TRINTA E SEIS CENTAVOS) DECORRENTE DA ALTERAÇÃO QUANTITATIVA DO ITEM 01, O QUE EQUIVALE A 4,39% (QUATRO VÍRGULA TRINTA E NOVE) DO VALOR INICIAL ATUALIZADO DO CONTRATO;
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24/01/2026
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23/03/2026
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292.474,39
|
1
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292.474,39
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06/02/2026
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00002/2026
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Termo Aditivo
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A PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO POR MAIS 12 (DOZE) MESES, COM INÍCIO EM 24/03/2026 E ENCERRAMENTO EM 23/03/2027, COM FUNDAMENTO NO ART. 150 DO RLCE 2.0.
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24/03/2026
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23/03/2027
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292.474,39
|
1
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292.474,39
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06/03/2026
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00002/2026
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Termo de Apostilamento
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O presente Termo de Apostilamento tem por objeto reajustar o valor do contrato com base no índice financeiro IPCA de percentual 4,44%, acumulado no período de fevereiro/2025 a janeiro/2026 conforme especificado no seu item vinte e um no Termo de Referência e com fulcro no artigo 81, §7º, da Lei nº 13.303/2016, conforme ressalva ao direito ao reajuste na cláusula segunda do 2º Termo Aditivo e, de acordo com os cálculos e a documentação e tratativas presentes no processo administrativo nº 23817.015164/2023-37.
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24/03/2026
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23/03/2027
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305.448,91
|
1
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305.448,91
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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155910
|
2025NE000206
|
ETM50000000 - ETM50000000
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
250.449,85
|
50.320,86
|
1.651,84
|
198.477,15
|
49.145,82
|
0,00
|
0,00
|
50.797,66
|
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155910
|
2026NE000012
|
ETM60000000 - ETM60000000
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
187.627,44
|
13.488,94
|
0,00
|
174.138,50
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
|
Garantias
|
| Tipo |
Vencimento |
Valor |
|
Seguro Garantia
|
2026-03-23
|
14008.55
|
|
Seguro Garantia
|
2027-06-20
|
15272.75
|
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|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
|
REAGENTE PARA DIAGNÓSTICO CLÍNICO 5
|
2131
|
33.46
|
71303.2600
|
|
Material
|
REAGENTE PARA DIAGNÓSTICO CLÍNICO
|
13
|
720.65
|
9368.4500
|
|
Material
|
REAGENTE PARA DIAGNÓSTICO CLÍNICO 5
|
24
|
372.33
|
8935.9200
|
|
Material
|
REAGENTE PARA DIAGNÓSTICO CLÍNICO 7
|
1498
|
43.53
|
65207.9400
|
|
Material
|
REAGENTE PARA DIAGNÓSTICO CLÍNICO 5
|
24
|
234.52
|
5628.4800
|
|
Material
|
REAGENTE PARA DIAGNÓSTICO CLÍNICO 5
|
24
|
993.24
|
23837.7600
|
|
Material
|
REAGENTE PARA DIAGNÓSTICO CLÍNICO 6
|
1498
|
36.55
|
54751.9000
|
|
Material
|
REAGENTE PARA DIAGNÓSTICO CLÍNICO 6
|
1061
|
61.62
|
65378.8200
|
|
Material
|
REAGENTE PARA DIAGNÓSTICO CLÍNICO 6
|
3
|
345.46
|
1036.3800
|
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Prepostos
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|
Responsáveis
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| CPF |
Nome |
Tipo |
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***.178.345-**
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ERICK GAMA DA SILVA
|
Gestor Substituto
|
|
***.263.735-**
|
DEISE KELLY RIOS DE SOUZA SILVA
|
Gestor
|
|
***.098.375-**
|
FLÁVIA ROBERTA REMÍGIO VALÉRIO
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Fiscal Técnico
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***.232.025-**
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ÉRICK VIEIRA SOUZA
|
Fiscal Técnico Substituto
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Instrumentos de Cobrança
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|
Terceirizados
|
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Arquivos
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Decreto 11.430
|
Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
|
|
Total postos contrato decreto
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0
|
|
Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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