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Órgão 52121 - COMANDO DO EXERCITO
Unidade da Prestação do Serviço 160148 - B ADM AP/CMP
Unidade Gestora Origem do Contrato 160148 - B ADM AP/CMP
Unidades Descentralizadas
UASG Nome
Nenhum registro encontrado
Receita / Despesa Despesa
Número Contrato 2024NE000534
PNCP Clique aqui para acessar
Unidade Realizadora da Compra 160072 - 11. D SUP
Número da Compra 00010/2023
Modalidade da Compra Pregão
Amparo Legal LEI 14.133/2021
Unidades Requisitantes
Tipo Empenho
Categoria Compras
Subcategoria
Fornecedor 48.965.143/0001-64 - NAVEGAR COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA
Processo 65263.005583/2024-03
Objeto (07)GEN.ALIMENT. ATD DIEX Nº152 APROV NUP: 65263.005583/2024-03 2024NC411618/13JUN24 UG: 160072 SRP: 10/2023 (PARTICIPANTE). DESEMBOLSO A DEFINIR.
Informações Complementares 16007205000102023 - UASG Minuta: 160148
Vig. Início 03/07/2024
Vig. Fim 18/12/2025
Situação Encerrado
Valor Global R$ 71.351,83
Núm. Parcelas 1
Valor Parcela R$ 71.351,83
Valor Acumulado R$ 71.351,83
Total Despesas Acessórias R$ 0,00
Histórico
Data Assinatura Número Tipo Observação Data Início Data Fim Vlr. Global Parcelas Vlr. Parcela
03/07/2024 2024NE000534 Empenho CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000534 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 65263.005583/2024-03 03/07/2024 18/12/2025 71.351,83 1 71.351,83
19/10/2026 2024NE000534 Termo de Encerramento 03/07/2024 18/12/2025 0,00 0,00
Despesas Acessórias
Descrição Vencimento Valor
Empenhos
UG Número PI ND Emp. A liq. Liquid. Pg RP Inscr. RP A Liq. RP Liq. RP Pg
160148 2024NE000534 E6SUPLJA1QR - ALIMENTACAO DE MILITARES ATIVOS 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 71.351,83 0,00 0,00 71.351,83 0,00 0,00 0,00 0,00
160148 2025NE000435 E6SUPLJA1QR - ALIMENTACAO DE MILITARES ATIVOS 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 71.319,23 0,00 0,00 71.319,23 0,00 0,00 0,00 0,00
160148 2025NE000133 E6SUPLJA1QR - ALIMENTACAO DE MILITARES ATIVOS 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 7.132,21 0,00 0,00 7.132,21 0,00 0,00 0,00 0,00
160148 2025NE000609 E6SUPLJA3RR - A3RR - QUANTITATIVO DE RANCHO 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 8.554,03 8.554,03 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
160148 2025NE000583 E6SUPLJA3RR - A3RR - QUANTITATIVO DE RANCHO 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 15.536,95 15.536,95 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
160148 2025NE000610 E6SUSOLA1QR - A1QR - QUANTITATIVO DE RANCHO SOLICITADO 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 70.501,43 40.950,68 0,00 29.550,75 0,00 0,00 0,00 0,00
160148 2025NE000702 E6SUSOLSOLE - SOLE - QUANTITAVO DE RANCHO SOLICITADO 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 11.533,12 11.533,12 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
160148 2025NE000661 E6SUSOLSOLE - SOLE - QUANTITAVO DE RANCHO SOLICITADO 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 4.434,18 0,00 0,00 4.434,18 0,00 0,00 0,00 0,00
160148 2025NE000739 B2SUMEA0000 - SUP MAT E EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 6.250,25 6.250,25 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
160148 2025NE000706 A1DTDEFRODZ - OPERACAO ACOLHIDA - ACAO 219 C 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 2.348,02 2.348,02 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Faturas
Número Data Emissão Processo Data Ateste Valor
Garantias
Tipo Vencimento Valor
Itens
Tipo Item Quantidade Valor Unitário Valor Total
Material LEGUME EM CONSERVA 99.988 33 3299.6040
Material LEGUME EM CONSERVA 50 27.7 1385.0000
Material LEGUME EM CONSERVA 100 27.6 2760.0000
Material AZEITE 100 8.7 870.0000
Material DOCE NÃO CONFEITADO 100 9.8 980.0000
Material LEITE CÔCO 300 7.48 2244.0000
Material POLPA DE FRUTA 100 5.49 549.0000
Material CEREAL PREPARADO 100 7.8 780.0000
Material BARRA NUTRICIONAL 150 18.7 2805.0000
Material FARINHA DE TRIGO 250 79.8 19950.0000
Material OLEAGINOSA 100 11.38 1138.0000
Material FRIOS 163 29.96 4883.4800
Material QUEIJO MUÇARELA, PEÇA 365 25.78 9409.7000
Material QUEIJO 100 34.7 3470.0000
Material REFRIGERANTE 150 2.59 388.5000
Material REFRIGERANTE SABOR LARANJA 150 2.49 373.5000
Material REFRIGERANTE SABOR LARANJA 300 3.79 1137.0000
Material REFRIGERANTE 200 3.79 758.0000
Material TEMPERO 75 12.82 961.5000
Material MAIONESE 185 4.95 915.7500
Material MOLHO DE MESA 200 4.95 990.0000
Material FERMENTO 100 14.6 1460.0000
Material SORVETE 1000 1.49 1490.0000
Material LEGUME PROCESSADO 500 11.35 5675.0000
Material BALA 100 9.91 991.0000
Material SALGADOS DIVERSOS 50 10.85 542.5000
Material SALGADOS DIVERSOS 50 10.84 542.0000
Material SALGADOS DIVERSOS 50 10.87 543.5000
Material TALHER DESCARTÁVEL 20 2.99 59.8000
Prepostos
CPF Nome
Responsáveis
CPF Nome Tipo
***.814.497-** RICARDO CHAVES GOIS Fiscal Titular
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Arquivos
Tipo Nome Tamanho Criado
Empenho 2024NE000534 37.68 KB 26/03/2025 10:04:10
Decreto 11.430 Não
Contrata mais brasil
Numero contratacao
Mao obra exclusiva
Percentual reserva vagas 0
Total postos contrato decreto 0
Total vagas reservadas 0
Codigo unidade pncp externo