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Órgão
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52121 - COMANDO DO EXERCITO
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Unidade da Prestação do Serviço
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160413 - B ADM GU SM
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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160413 - B ADM GU SM
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
| 160409 |
3 GRUPO DE ARTILHARIA DE CAMPANHA/AP |
| 160416 |
HOSPITAL GERAL DE SANTA MARIA |
| 160417 |
PARQUE REGIONAL DE MANUTENCAO/3 |
| 160079 |
COLEGIO MILITAR DE SANTA MARIA |
| 160262 |
1 REGIMENTO DE CARROS DE COMBATE |
| 160410 |
4 BATALHAO LOGISTICO |
| 160407 |
29 BATALHAO DE INFANTARIA BLINDADO |
| 160415 |
DEPOSITO DE SUBSISTENCIA SANTA MARIA |
| 160406 |
13 COMPANHIA DEPOSITO ARMAMENTO E MUNICAO |
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00006/2025
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PNCP
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Unidade Realizadora da Compra
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160413 - B ADM GU SM
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Número da Compra
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90009/2025
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Modalidade da Compra
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Dispensa
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Amparo Legal
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LEI 14.628/2023
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Serviços
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Subcategoria
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Fornecedor
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05.047.086/0001-21 - COOPERATIVA DE PRODUCAO E CONSUMO FAMILIAR NOSSA TERRA LTDA
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Processo
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65402.010264/2024-70
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Objeto
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AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR.
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Informações Complementares
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Vig. Início
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31/03/2025
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Vig. Fim
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30/03/2026
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Situação
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Encerrado
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Valor Global
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R$ 444.873,28
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Núm. Parcelas
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12
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Valor Parcela
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R$ 37.072,77
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Valor Acumulado
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R$ 444.873,24
|
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Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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25/03/2025
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00006/2025
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00006/2025 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 65402.010264/2024-70
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31/03/2025
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30/03/2026
|
444.873,28
|
12
|
37.072,77
|
|
17/10/2026
|
00006/2025
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Termo de Encerramento
|
|
31/03/2025
|
30/03/2026
|
0,00
|
|
0,00
|
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
160415
|
2025NE000327
|
E6SUPLJA1QR - ALIMENTACAO DE MILITARES ATIVOS
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
393,84
|
0,00
|
0,00
|
393,84
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
160416
|
2025NE000058
|
D8SAFCTCALI - CALI - COMPLEMENTO DE ALIMENTACAO
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
8.926,22
|
0,00
|
0,00
|
8.926,22
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
160406
|
2025NE000286
|
E6SUPLJA1QR - ALIMENTACAO DE MILITARES ATIVOS
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
3.299,75
|
3.299,75
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
160262
|
2025NE000940
|
E6SUPLJA1QR - ALIMENTACAO DE MILITARES ATIVOS
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
3.446,10
|
0,00
|
0,00
|
3.446,10
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
160079
|
2026NE000052
|
CFF53M9601N - PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR - PNAE
|
339032 - MATERIAL, BEM OU SERVICO P/ DISTRIB. GRATUITA
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
|
Garantias
|
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|
Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
|
BARRA NUTRICIONAL
|
3716
|
49.23
|
182938.6800
|
|
Material
|
DOCE LEITE
|
357
|
27.27
|
9735.3900
|
|
Material
|
MASSA DE TOMATE
|
7477
|
33.73
|
252199.2100
|
|
|
Prepostos
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| CPF |
Nome |
|
***.996.540-**
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OSVALDO GASPARIN
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Responsáveis
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| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.337.840-**
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CAROLINE MISSAU CEOLIN (VALENTINI)
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Gestor Substituto
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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