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Órgão
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30108 - POLICIA FEDERAL/MJSP
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Unidade da Prestação do Serviço
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200382 - SR/PF/AM
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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200382 - SR/PF/AM
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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2024NE000419
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PNCP
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Unidade Realizadora da Compra
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170010 - RFB/ME
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Número da Compra
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00006/2023
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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CCPI
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Tipo
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Empenho
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Categoria
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Compras
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Subcategoria
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Fornecedor
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03.619.767/0005-15 - TORINO INFORMATICA LTDA..
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Processo
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08240.011279/2024-11
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Objeto
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ATENDER PREGÃO 06/2023, UASG 170010, AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE NOTEBOOKS E ESTAÇÕES DE ANCORAGEM PARA O CCPI AMAZÔNIA, NO INTERESSE DA SR/PF/AM, CONFORME SEI 38514029
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Informações Complementares
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Vig. Início
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05/12/2024
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Vig. Fim
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05/12/2025
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 452.714,00
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 452.714,00
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Valor Acumulado
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R$ 452.714,00
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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05/12/2024
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2024NE000419
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Empenho
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000419 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 08240.011279/2024-11
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05/12/2024
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05/12/2025
|
452.714,00
|
1
|
452.714,00
|
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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200382
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2024NE000419
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SP99Q94AMAF - DIC-AQUISICOES E SERVICOS AMAS PF
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449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
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452.714,00
|
452.714,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
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33.629/2025
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2025-02-21
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08240.011279/2024-11
|
2025-03-24
|
414564.00
|
|
35013
|
0025-03-13
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08240.003002/2025-04
|
2025-03-31
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38150.00
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Material
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NOTEBOOK
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15
|
22700
|
340500.0000
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|
Material
|
ADAPTADOR CONECTOR
|
37
|
1272
|
47064.0000
|
|
Material
|
NOTEBOOK
|
7
|
5450
|
38150.0000
|
|
Material
|
ADAPTADOR CONECTOR
|
15
|
1800
|
27000.0000
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Prepostos
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Responsáveis
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| CPF |
Nome |
Tipo |
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***.989.211-**
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CLAUDIA CILAMARE RAMOS FERREIRA
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Fiscal Administrativo
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***.746.445-**
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TELMO GABRIEL DE JESUS TORRES DE MELO
|
Fiscal Administrativo
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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