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Órgão
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26270 - FUNDACAO UNIVERSIDADE DO AMAZONAS
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Unidade da Prestação do Serviço
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154039 - FUAM
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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154039 - FUAM
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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2024NE000976
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PNCP
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Unidade Realizadora da Compra
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170344 - SRA/AC
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Número da Compra
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90005/2024
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Empenho
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Categoria
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Compras
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Subcategoria
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Fornecedor
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47.531.706/0001-43 - ASTA MOBILI MOVEIS LTDA
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Processo
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23105.053767/2024-44
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Objeto
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PARA CUSTEAR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE (MOBILIÁRIO), PARA ATENDER DEMANDAS DA FEFF - FACULDADE DE EDUCAÇÃO FÍSICA E FISIOTERAPIA, EMENDA PARLAMENTARE AMON MANDEL 42990018, REF. MINUTA (2383691), PREGÃO CARONA 90005/2024, DESPACHO SOLICITAÇÃO 2383697, AUTORIZAÇÃO PROADM 2385079, DESPACHO DEFIN 2386459, PROCESSO 23105.053767/2024-44.
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Informações Complementares
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17034405900052024 - UASG Minuta: 154039
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Vig. Início
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26/12/2024
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Vig. Fim
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31/12/2024
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 45.110,00
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 45.110,00
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Valor Acumulado
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R$ 45.110,00
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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26/12/2024
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2024NE000976
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Empenho
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000976 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23105.053767/2024-44
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26/12/2024
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31/12/2024
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45.110,00
|
1
|
45.110,00
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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154039
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2024NE000976
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M20RKQ15E3N - EMENDA 42990018 - AMOM MANDEL - FEFF
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449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
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45.110,00
|
45.110,00
|
0,00
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0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
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693
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2025-02-21
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23105.053767/2024-44
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2025-03-26
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45110.00
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Material
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ARMÁRIO
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1
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2650
|
2650.0000
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Material
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GAVETEIRO MÓVEL
|
1
|
980
|
980.0000
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|
Material
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MESA ESCRITÓRIO
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6
|
1320
|
7920.0000
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Material
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MESA REUNIÃO RETANGULAR
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3
|
3260
|
9780.0000
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Material
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CADEIRA ESCRITÓRIO
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10
|
1850
|
18500.0000
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|
Material
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CADEIRA ESCRITÓRIO
|
2
|
2640
|
5280.0000
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Prepostos
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Responsáveis
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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