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Órgão
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26411 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO SUDESTE M...
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Unidade da Prestação do Serviço
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158123 - IF SUDESTE MG
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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158123 - IF SUDESTE MG
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
| 158412 |
INST FED SUDESTE DE MG/CAMPUS RIO POMBA |
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00029/2025
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PNCP
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Unidade Realizadora da Compra
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158123 - IF SUDESTE MG
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Número da Compra
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00487/2025
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Modalidade da Compra
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Dispensa
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Serviços
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Subcategoria
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Fornecedor
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13.964.979/0001-60 - VICOSERV SERVICOS ESPECIAIS LTDA
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Processo
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23222.000626/2025-73
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Objeto
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CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÍNUOS DE APOIO TÉCNICO E OPERACIONAL PARA FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA O CAMPUS RIO POMBA, A SEREM EXECUTADOS COM REGIME DE DEDICAÇÃO EXCLUSIVA DE MÃO DE OBRA, NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA
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Informações Complementares
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Vig. Início
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26/03/2025
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Vig. Fim
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26/09/2025
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 412.530,66
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 412.530,66
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Valor Acumulado
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R$ 2.981.026,53
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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26/03/2025
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00029/2025
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00029/2025 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23222.000626/2025-73
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26/03/2025
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26/09/2025
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441.058,68
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1
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441.058,68
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13/06/2025
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00008/2025
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Termo de Apostilamento
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FICA PELO PRESENTE TERMO DE APOSTILAMENTO, DECRESCIDO O VALOR DE R$ 28.528,02 (VINTE E OITO MIL, QUINHENTOS E VINTE E OITO REAIS, DOIS CENTAVOS) AO CONTRATO. COM A ALTERAÇÃO, O VALOR MENSAL DO CONTRATO PASSA A SER DE R$ 68.755,11 (SESSENTA E OITO MIL, SETECENTOS E CINQUENTA E CINCO REAIS, ONZE CENTAVOS) E O VALOR TOTAL R$ 412.530,66 (QUATROCENTOS E DOZE MIL, QUINHENTOS E TRINTA REAIS, SESSENTA E SEIS CENTAVOS). O PRESENTE TERMO DE APOSTILAMENTO TERÁ EFEITOS RETROATIVOS AO DIA 01/04/2025 E VIGORARÁ ATÉ O DIA 26/09/2025. A ALTERAÇÃO DEVE-SE A REDUÇÃO DO PERCENTUAL DO ADICIONAL DE INSALUBRIDADE DE 40% PARA 20% E PELA CELEBRAÇÃO DE NOVA CONVENÇÃO COLETIVA DE TRABALHO PARA O ANO DE 2025/2025,
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26/03/2025
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26/09/2025
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412.530,66
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1
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412.530,66
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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158412
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2025NE000065
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L20RLP0100N - GECC
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339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
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414.628,84
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4.806,99
|
11.217,31
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398.604,54
|
4.806,99
|
4.806,99
|
4.806,99
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11.217,31
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
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202500000000125
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2025-07-23
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23222.000626/2025-73
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2025-07-23
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68412.41
|
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202500000000078
|
2025-05-14
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23222.000626/2025-73
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2025-05-16
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9801.30
|
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202500000000085
|
2025-05-23
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23222.000626/2025-73
|
2025-05-23
|
72985.84
|
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202500000000108
|
2025-06-30
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23222.000626/2025-73
|
2025-06-30
|
67715.16
|
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202500000000136
|
2025-08-15
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23222.000626/2025-73
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2025-08-18
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67677.05
|
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202500000000180
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2025-09-29
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23222.000626/2025-73
|
2025-09-29
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68377.76
|
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202500000000237
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2025-12-01
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23222.000626/2025-73
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2025-12-01
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54832.33
|
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202500000000193
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2025-10-14
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23222.000626/2025-73
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2025-10-14
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59573.11
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Serviço
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PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COZINHEIRO
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18
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6149.87
|
110697.6600
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Serviço
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PRESTAÇÃO SERVIÇO COPA / COZINHA
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54
|
5589.5
|
301833.0000
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Prepostos
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Responsáveis
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| CPF |
Nome |
Tipo |
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***.068.496-**
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ANDERSON CASAZZA SOARES
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Gestor
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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