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Órgão
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26428 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE BRASILIA
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Unidade da Prestação do Serviço
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158501 - IFB/CAMPUS PLANALTI
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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158501 - IFB/CAMPUS PLANALTI
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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2025NE000034
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Unidade Realizadora da Compra
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158143 - IF DE BRASILIA
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Número da Compra
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00024/2023
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 10.520 / 2002
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Empenho
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Categoria
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Compras
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Subcategoria
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Fornecedor
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21.793.208/0001-85 - DF MAQUINAS E FERRAMENTAS LTDA
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Processo
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23133.000388.2024-14
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Objeto
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AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO_CAMPUS PLANALTINA_PE 24/2023.
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Informações Complementares
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15814305000242023 - UASG Minuta: 158501
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Vig. Início
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21/03/2025
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Vig. Fim
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31/12/2025
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 33.956,00
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 33.956,00
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Valor Acumulado
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R$ 33.956,00
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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21/03/2025
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2025NE000034
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Empenho
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000034 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23133.000388.2024-14
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21/03/2025
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31/12/2025
|
33.956,00
|
1
|
33.956,00
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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158501
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2025NE000034
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LGADMP6002N - OUTROS EQUIPAMENTOS E MATERIAIS
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339030 - MATERIAL DE CONSUMO
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33.956,00
|
0,00
|
0,00
|
33.956,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
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|
Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
004925
|
2025-03-24
|
23133.000388/2024-14
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2025-03-26
|
11042.00
|
|
004926
|
2025-03-26
|
23133.000388/2024-14
|
2025-04-01
|
6432.00
|
|
004969
|
2025-05-14
|
23133.000388/2024-14
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2025-05-19
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16482.00
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Material
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LÂMPADA LED
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180
|
134
|
24120.0000
|
|
Material
|
CONJUNTO ELÉTRICO
|
200
|
12.5
|
2500.0000
|
|
Material
|
CONJUNTO ELÉTRICO
|
200
|
12.38
|
2476.0000
|
|
Material
|
CONJUNTO ELÉTRICO
|
55
|
12
|
660.0000
|
|
Material
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PRENSA-CABO
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30
|
140
|
4200.0000
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Prepostos
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Responsáveis
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| CPF |
Nome |
Tipo |
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***.203.616-**
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WAGNER DIAS DA CRUZ
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Fiscal Técnico
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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