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Órgão
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26434 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.FLUMINENSE
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Unidade da Prestação do Serviço
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158139 - IF FLUMINENSE
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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158139 - IF FLUMINENSE
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
| 158274 |
INST.FED. FLUMINENSE/CAMPUS CAMPOS-CENTRO |
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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2025NE000101
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PNCP
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Unidade Realizadora da Compra
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158139 - IF FLUMINENSE
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Número da Compra
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90056/2024
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
|
Empenho
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Categoria
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Compras
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Subcategoria
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Fornecedor
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06.324.022/0001-93 - DISTRIBUIDORA SAO FRANCISCANA LTDA
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Processo
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23318.004282.2024-21
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Objeto
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VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO PARCELADA E FUTURA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER ÀS DEMANDAS DO INSTITUTO FEDERAL FLUMINENSE, CAMPUS CAMPOS CENTRO.
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Informações Complementares
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Vig. Início
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13/03/2025
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Vig. Fim
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31/12/2025
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 147.958,60
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Núm. Parcelas
|
1
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Valor Parcela
|
R$ 147.958,60
|
|
Valor Acumulado
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R$ 147.958,60
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Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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13/03/2025
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2025NE000101
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Empenho
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000101 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23318.004282.2024-21
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13/03/2025
|
31/12/2025
|
147.958,60
|
1
|
147.958,60
|
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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158274
|
2025NE000101
|
L2994P23RTN - APORTE PARA ASSISTENCIA AO ESTUDANTE-UNIFORME
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
13.649,30
|
0,00
|
0,00
|
13.649,30
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
002838
|
2025-03-21
|
23318.001216/2025-81
|
2025-03-25
|
4608.00
|
|
002864
|
2025-04-01
|
23318.001393/2025-67
|
2025-04-03
|
789.60
|
|
002869
|
2025-04-03
|
23318.001395/2025-56
|
2025-04-03
|
274.00
|
|
003035
|
2025-07-09
|
23318.003451/2025-97
|
2025-07-11
|
3220.60
|
|
002968
|
2025-05-30
|
23318.002676/2025-26
|
2025-06-02
|
1156.00
|
|
003121
|
2025-09-10
|
23318.004908/2025-81
|
2025-09-16
|
997.70
|
|
002967
|
2025-05-30
|
23318.004282/2024-21
|
2025-12-04
|
2603.40
|
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|
Garantias
|
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|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
|
SAL
|
1600
|
1.2
|
1920.0000
|
|
Material
|
FARINHA DE TRIGO
|
950
|
3
|
2850.0000
|
|
Material
|
ADOÇANTE
|
250
|
8.99
|
2247.5000
|
|
Material
|
FARINHA DE MANDIOCA
|
1640
|
3.99
|
6543.6000
|
|
Material
|
AÇÚCAR
|
15000
|
3.4
|
51000.0000
|
|
Material
|
PROTEÍNA TEXTURIZADA SOJA
|
300
|
22
|
6600.0000
|
|
Material
|
MACARRÃO
|
3100
|
3
|
9300.0000
|
|
Material
|
BISCOITO
|
9000
|
1
|
9000.0000
|
|
Material
|
BEIJU DE TAPIOCA RECHEADO COM OVO
|
300
|
4.3
|
1290.0000
|
|
Material
|
FARINHA DE MILHO
|
1700
|
2.8
|
4760.0000
|
|
Material
|
LEITE CÔCO
|
520
|
7.5
|
3900.0000
|
|
Material
|
AVEIA BENEFICIADA
|
1200
|
1.8
|
2160.0000
|
|
Material
|
GORDURA VEGETAL / MARGARINA
|
80
|
148
|
11840.0000
|
|
Material
|
ÁGUA MINERAL NATURAL
|
1500
|
0.79
|
1185.0000
|
|
Material
|
CANJICA
|
900
|
3.1
|
2790.0000
|
|
Material
|
PADRÃO REFERÊNCIA
|
3440
|
7
|
24080.0000
|
|
Material
|
CREME DE LEITE
|
2650
|
2.45
|
6492.5000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
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|
Instrumentos de Cobrança
|
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|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
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Arquivos
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Decreto 11.430
|
Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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|
Percentual reserva vagas
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0
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|
Total postos contrato decreto
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0
|
|
Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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