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Órgão 52121 - COMANDO DO EXERCITO
Unidade da Prestação do Serviço 160350 - 17º B LOG SL
Unidade Gestora Origem do Contrato 160350 - 17º B LOG SL
Unidades Descentralizadas
UASG Nome
160348 5 BATALHAO DE ENGENHARIA DE CONSTRUCAO
160349 COMANDO DA 17 BRIGADA DE INFANTARIA DE SELVA
160351 HOSPITAL DE GUARNICAO DE PORTO VELHO
Receita / Despesa Despesa
Número Contrato 00015/2025
PNCP Clique aqui para acessar
Unidade Realizadora da Compra 160350 - 17º B LOG SL
Número da Compra 90004/2025
Modalidade da Compra Dispensa
Amparo Legal LEI 14.628/2023
Unidades Requisitantes
Tipo Contrato
Categoria Compras
Subcategoria
Fornecedor 32.634.671/0001-09 - FEDERACAO DAS COOPERATIVAS DA AGRICULTURA FAMILIAR E ECONOMIA SOLIDARIA DE RONDO
Processo 64012.004962/2024-67
Objeto AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS POR MEIO DE CHAMADA PÚBLICA PARA A COMPRA INSTITUCIONAL DE ALIMENTOS DE AGRICULTORES FAMILIARES E OUTROS BENEFICIÁRIOS FORNECEDORES ENQUADRADOS NA LEI 11.326/2006, NO ÂMBITO DO PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS – PAA, PARA ORGANIZAÇÕES MILITARES INTEGRANTES DO GRUPO DE COORDENAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS (GCALC), NO ÂMBITO DA GUARNIÇÃO DE PORTO VELHO.
Informações Complementares
Vig. Início 25/03/2025
Vig. Fim 31/12/2025
Situação Encerrado
Valor Global R$ 195.694,80
Núm. Parcelas 1
Valor Parcela R$ 195.694,80
Valor Acumulado R$ 195.694,80
Total Despesas Acessórias R$ 0,00
Histórico
Data Assinatura Número Tipo Observação Data Início Data Fim Vlr. Global Parcelas Vlr. Parcela
25/03/2025 00015/2025 Contrato CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00015/2025 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 64012.004962/2024-67 25/03/2025 31/12/2025 195.694,80 1 195.694,80
16/10/2026 00015/2025 Termo de Encerramento 25/03/2025 31/12/2025 0,00 0,00
Despesas Acessórias
Descrição Vencimento Valor
Empenhos
UG Número PI ND Emp. A liq. Liquid. Pg RP Inscr. RP A Liq. RP Liq. RP Pg
160351 2025NE000105 E6SUSOLA1QR - A1QR - QUANTITATIVO DE RANCHO SOLICITADO 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 6.342,80 0,00 0,00 6.342,80 0,00 0,00 0,00 0,00
160349 2025NE000173 E6SUPLJA1QR - ALIMENTACAO DE MILITARES ATIVOS 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 12.865,00 0,00 0,00 12.865,00 0,00 0,00 0,00 0,00
160351 2025NE000035 D8SAFCTCALI - CALI - COMPLEMENTO DE ALIMENTACAO 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 3.083,18 0,00 0,00 3.083,18 0,00 0,00 0,00 0,00
160349 2025NE000197 E6SUPLJA1QR - ALIMENTACAO DE MILITARES ATIVOS 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 12.865,00 0,00 0,00 12.865,00 0,00 0,00 0,00 0,00
160348 2025NE000084 E6SUPLJA1QR - ALIMENTACAO DE MILITARES ATIVOS 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 22.385,10 0,00 0,00 22.385,10 0,00 0,00 0,00 0,00
160350 2025NE000146 E6SUPLJA1QR - ALIMENTACAO DE MILITARES ATIVOS 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 7.719,00 0,00 0,00 7.719,00 0,00 0,00 0,00 0,00
160349 2025NE000325 E6SUPLJA1QR - ALIMENTACAO DE MILITARES ATIVOS 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 4.116,80 0,00 0,00 4.116,80 0,00 0,00 0,00 0,00
160348 2025NE000138 E6SUPLJA1QR - ALIMENTACAO DE MILITARES ATIVOS 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 9.520,10 0,00 0,00 9.520,10 0,00 0,00 0,00 0,00
160350 2025NE000286 E6SUPLJA1QR - ALIMENTACAO DE MILITARES ATIVOS 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 4.508,48 0,00 0,00 4.508,48 0,00 0,00 0,00 0,00
167348 2025NE000046 D5APFUNMNHT - MANUTENCAO DE HOTEIS DE TRANSITO 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 6.653,02 0,00 0,00 6.653,02 0,00 0,00 0,00 0,00
160348 2025NE000241 E6SUPLJA1QR - ALIMENTACAO DE MILITARES ATIVOS 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 40.771,00 0,00 0,00 40.771,00 0,00 0,00 0,00 0,00
160351 2025NE000077 E6SUPLJA1QR - ALIMENTACAO DE MILITARES ATIVOS 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 8.886,40 0,00 0,00 8.886,40 0,00 0,00 0,00 0,00
160350 2025NE000434 E6SUPLJA1QR - ALIMENTACAO DE MILITARES ATIVOS 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 13.953,00 13.953,00 0,00 0,00 13.953,00 0,00 0,00 13.953,00
160348 2025NE000367 E6SUPLJA1QR - ALIMENTACAO DE MILITARES ATIVOS 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 2.100,00 0,00 0,00 2.100,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Faturas
Número Data Emissão Processo Data Ateste Valor
Garantias
Tipo Vencimento Valor
Itens
Tipo Item Quantidade Valor Unitário Valor Total
Material IOGURTE NATURAL 1000 21.76 21760.0000
Material QUEIJO 3380 51.46 173934.8000
Prepostos
CPF Nome
Responsáveis
CPF Nome Tipo
***.686.812-** DEBORA MAINA MOREIRA MARINHO Fiscal Substituto
***.445.765-** CAROLINA SANTOS PINHEIRO DE JESUS Fiscal Titular
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Arquivos
Tipo Nome Tamanho Criado
Contrato 422.02 KB 26/03/2025 16:25:58
Decreto 11.430 Não
Contrata mais brasil
Numero contratacao
Mao obra exclusiva
Percentual reserva vagas 0
Total postos contrato decreto 0
Total vagas reservadas 0
Codigo unidade pncp externo