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Órgão
|
20404 - FUNDACAO BIBLIOTECA NACIONAL
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Unidade da Prestação do Serviço
|
344042 - FBN
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Unidade Gestora Origem do Contrato
|
344042 - FBN
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Unidades Descentralizadas
|
| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
|
Despesa
|
|
Número Contrato
|
2025NE000107
|
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PNCP
|
Clique aqui para acessar
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|
Unidade Realizadora da Compra
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153115 - UFRJ
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Número da Compra
|
90010/2024
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|
Modalidade da Compra
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Pregão
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|
Amparo Legal
|
LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
|
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|
Tipo
|
Empenho
|
|
Categoria
|
Compras
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
|
27.986.433/0001-14 - PURIN COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA
|
|
Processo
|
01430,000569/2024-53
|
|
Objeto
|
EMPENHO PARA FORNECIMENTO DE 8000 GALÕES DE 20 LITROS DE ÁGUA MINERAL PARA A FBN.
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Informações Complementares
|
15311505900102024 - UASG Minuta: 344042
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|
Vig. Início
|
10/02/2025
|
|
Vig. Fim
|
31/12/2025
|
|
Situação
|
Ativo
|
|
Valor Global
|
R$ 6.536,60
|
|
Núm. Parcelas
|
1
|
|
Valor Parcela
|
R$ 3.268,30
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 3.268,30
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
|
| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
|
10/02/2025
|
2025NE000107
|
Empenho
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000107 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 01430,000569/2024-53
|
10/02/2025
|
31/12/2025
|
3.268,30
|
1
|
3.268,30
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
344042
|
2025NE000107
|
C20004BN005 - MATERIAIS EM GERAL
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
26.788,40
|
11.010,40
|
0,00
|
15.778,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
3479
|
2026-06-25
|
01430000113/2025-74
|
2026-07-10
|
1004.40
|
|
3490
|
2026-06-30
|
01430000113/2025-74
|
2026-07-10
|
705.60
|
|
3449
|
2026-06-16
|
01430000113/2025-74
|
2026-07-10
|
196.00
|
|
003500
|
2026-07-01
|
01430000113/2025-74
|
2026-07-20
|
490.00
|
|
003532
|
2026-07-13
|
01430000113/2025-74
|
2026-07-20
|
392.00
|
|
003551
|
2026-07-20
|
01430000113/2025-74
|
2026-07-20
|
1058.40
|
|
3707 PURIN
|
2026-09-11
|
01430,000113/202-74
|
2026-09-14
|
2352.00
|
|
2556 PURIN
|
2025-09-25
|
01430.000113/2025-74
|
2025-10-10
|
196.00
|
|
1705 PURIN
|
2025-02-25
|
01430.000113/2025-74
|
2025-03-26
|
490.00
|
|
1677 PURIN
|
2025-02-20
|
01430.000113/2025-74
|
2025-03-26
|
490.00
|
|
1634 PURIN
|
2025-02-12
|
01430.000113/2025-74
|
2025-03-26
|
490.00
|
|
1814 PURIN
|
2025-03-18
|
01430.000569/2024-53
|
2025-04-16
|
294.00
|
|
1882 PURIN
|
2025-03-31
|
01430.000113/2025-74
|
2025-04-16
|
588.00
|
|
1769 PURIN
|
2025-03-10
|
01430.000113/2025-74
|
2025-04-16
|
490.00
|
|
1803 PURIN
|
2025-03-16
|
01430.000113/2025-74
|
2025-04-16
|
294.00
|
|
1857 PURIN
|
2025-03-26
|
01430.000113/2025-74
|
2025-04-16
|
588.00
|
|
1988 PURIN
|
2025-04-25
|
01430.000113/2025-74
|
2025-05-22
|
392.00
|
|
1941 PURIN
|
2025-04-13
|
01430.000113/2025-74
|
2025-05-22
|
318.50
|
|
2164 PURIN
|
2025-06-11
|
01430.000113/2025-74
|
2025-07-11
|
490.00
|
|
1944 PURIN
|
2025-05-14
|
01430.000569/2024-53
|
2025-05-15
|
318.50
|
|
2018 PURIN
|
2025-05-05
|
01430.000113/2025-74
|
2025-06-13
|
441.00
|
|
2095 PURIN
|
2025-05-21
|
01430.000113/2025-74
|
2025-06-13
|
392.00
|
|
2116 PURIN
|
2025-05-28
|
01430.000113/2025-34
|
2025-06-13
|
490.00
|
|
2219 PURIN
|
2025-06-26
|
01430.000113/2025-74
|
2025-07-11
|
490.00
|
|
2247 PURIN
|
2025-07-03
|
01430.000113/2025-74
|
2025-07-11
|
490.00
|
|
2289
|
2025-07-17
|
01430.000113/2025-74
|
2025-08-12
|
490.00
|
|
2328 PURIN
|
2025-07-26
|
01430.000113/2025-74
|
2025-08-25
|
490.00
|
|
2376 PURIN
|
2025-08-12
|
01430.000113/2025-74
|
2025-08-25
|
490.00
|
|
2271
|
2025-07-14
|
01430.000113/2025-74
|
2025-08-15
|
490.00
|
|
2410 PÚRIN
|
2025-08-20
|
01430.000113/2025-74
|
2025-09-01
|
490.00
|
|
2438 PURIN
|
2025-08-26
|
01430.000113/2025-74
|
2025-09-01
|
490.00
|
|
2530 PURIN
|
2025-09-18
|
01430.000113/2025-74
|
2025-09-25
|
294.00
|
|
2797 PURIN
|
2025-11-26
|
01430.000113/2025-74
|
2025-12-03
|
294.00
|
|
2556 PURIN
|
2025-09-25
|
01430.000113/2025-74
|
2025-10-10
|
196.00
|
|
2516 PURIN
|
2025-09-15
|
01430.000113/2025-74
|
2025-09-25
|
294.00
|
|
2552 PURIN
|
2025-09-24
|
01430.000113/2025-74
|
2025-09-25
|
490.00
|
|
2462 PURIN
|
2025-09-02
|
01430.000113/2025-74
|
2025-09-25
|
490.00
|
|
2588 PURIN
|
2025-10-02
|
01430.000113/2025-74
|
2025-10-10
|
490.00
|
|
2613 PURIN
|
2025-10-09
|
01430.000113/2025-74
|
2025-10-10
|
490.00
|
|
2619 PURIN
|
2025-10-12
|
01430.000113/2025-74
|
2025-11-11
|
147.00
|
|
2655 PURIN
|
2025-10-22
|
01430.000113/2025-74
|
2025-11-11
|
490.00
|
|
2701 PURIN
|
2025-11-04
|
01430.000113/2025-74
|
2025-11-11
|
490.00
|
|
2789 PURIN
|
2025-11-25
|
01430.000113/2025-74
|
2025-12-03
|
490.00
|
|
2810 PURIN
|
2025-12-01
|
01430.000113/2025-74
|
2025-12-03
|
637.00
|
|
3077 PURIN
|
2026-02-12
|
01430.000113/2025-74
|
2026-02-12
|
2107.00
|
|
3158
|
2026-03-16
|
01430.000113/2025-74
|
2026-03-18
|
2067.80
|
|
3093
|
2026-02-19
|
01430.000113/2025-74
|
2026-03-18
|
490.00
|
|
PURIN 3103
|
2026-02-25
|
01430,000113/2025-74
|
2026-04-10
|
294.00
|
|
PURIN 3114
|
2026-02-28
|
01430,000113/2025-53
|
2026-04-10
|
490.00
|
|
PURIN MARÇO
|
2026-04-27
|
01430,000113/2025-74
|
2026-05-08
|
1274.00
|
|
PURIN NF 3480
|
2026-06-25
|
01430000113/2025-74
|
2026-06-25
|
1058.40
|
|
PURIN NF 3446
|
2026-06-15
|
01430000113/2025-74
|
2026-06-30
|
490.00
|
|
PURIN NF 3423
|
2026-06-08
|
01430000113/2025-74
|
2026-06-30
|
294.00
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
|
ÁGUA MINERAL NATURAL
|
1334
|
4.9
|
6536.6000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
