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Órgão
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26405 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO CEARA
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Unidade da Prestação do Serviço
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158957 - CAMPUS UMIRIM
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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158317 - IFCE/CAMPUS SOBRAL
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
| 158957 |
CAMPUS UMIRIM/IFCE |
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00005/2025
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PNCP
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Unidade Realizadora da Compra
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158317 - IFCE/CAMPUS SOBRAL
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Número da Compra
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90006/2024
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Compras
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Subcategoria
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Fornecedor
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31.507.144/0001-62 - CELERITA COMERCIO E DISTRIBUICAO DE ALIMENTOS LTDA
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Processo
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23493.000412/2025-15
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Objeto
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AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PERECÍVEIS E NÃO PERECÍVEIS PARA O RESTAURANTE ACADÊMICO DO IFCE CAMPUS UMIRIM
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Informações Complementares
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Vig. Início
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13/03/2025
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Vig. Fim
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13/03/2026
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 86.349,78
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
|
R$ 86.349,78
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Valor Acumulado
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R$ 86.349,78
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Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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13/03/2025
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00005/2025
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00005/2025 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23493.000412/2025-15
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13/03/2025
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13/03/2026
|
86.349,78
|
1
|
86.349,78
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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158957
|
2025NE600027
|
L2994P2300R - ASSISTENCIA AOS ESTUDANTES
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
785,40
|
0,00
|
0,00
|
785,40
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158957
|
2025NE600096
|
L2994P2300R - ASSISTENCIA AOS ESTUDANTES
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
11.258,60
|
11.258,60
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
5677
|
2025-03-06
|
23493.000595/2025-61
|
2025-04-04
|
785.40
|
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
|
AMIDO
|
165
|
13.5
|
2227.5000
|
|
Material
|
ARROZ BENEFICIADO
|
1560
|
5.95
|
9282.0000
|
|
Material
|
CARNE DEFUMADA
|
55
|
24.8
|
1364.0000
|
|
Material
|
CARNE SALGADA
|
364
|
54.15
|
19710.6000
|
|
Material
|
CARNE BOVINA IN NATURA
|
880
|
34.5
|
30360.0000
|
|
Material
|
CARNE SALGADA
|
55
|
25.5
|
1402.5000
|
|
Material
|
EMBUTIDO
|
72
|
19
|
1368.0000
|
|
Material
|
POLPA DE ABACAXI COM HORTELÃ, CONGELADA
|
466
|
5.59
|
2604.9400
|
|
Material
|
POLPA DE FRUTA
|
933
|
5.98
|
5579.3400
|
|
Material
|
SUCO
|
847
|
7.5
|
6352.5000
|
|
Material
|
QUEIJO
|
132
|
31.7
|
4184.4000
|
|
Material
|
REQUEIJÃO, 250G
|
330
|
5.8
|
1914.0000
|
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Prepostos
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Responsáveis
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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